目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧业各产业（以上简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议；贯彻执行自治区相关地方性法规和规章，推进农牧业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营管理的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、地区及财政性资金安排的建议，按上级部门规定权限审批、核准阿里地区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策性和项目建议，经批准后会同有关部门共同制订实施方案并指导实施。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；组织实施国家农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农牧业转基因生物生产加工许可工作；参与拟定地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展收益医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对阿里地区动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，按权限承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽药的管理工作。

（八）承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

（九）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十）实施科教兴农战略。贯彻落实国家、自治区农牧业技术推广规划、计划，制定有关政策和措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农业技术推广；指导农牧业技术推广体系改革和建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）组织农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

（十二）制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，地区农牧局设7个内设机构（正科级）。

1、 办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

2、 种植业管理科（农业机械化管理科、农畜产品质量安全监管科）。

拟订种植业、农业机器化、菜篮子工程和农业设施规划、计划并组织实施。

3、 畜牧草原水产科

拟订畜牧、草原、渔业、农牧业抗灾工作的规划、计划、政策措施并组织实施。

4、 兽医科

组织实施动物防疫、检疫工作。

5、 抗灾指挥部

组织拟订农牧业抗灾工作预案，建立灾害分级预警响应机制。

6、 计划财务审计科

拟订农牧业和农村经济发展战略、规划及计划并组织实施。

7、 纪检组

贯彻落实纪检监察工作方针，负责处理人民来信来访，受理群众举报。

三、2018年度主要工作任务

（一）项目建设方面。2018年计划完成重点项目建设投资2.12亿元，涉及项目19个（其中续建8个、投资0.71亿元，新建11个、投资1.41亿元）上述项目在2018年4月30日前全部完成招投标，重点建设项目在2018年全部完工。已完成前期工作的2018年新增项目21个（不含2018年退牧还草项目），主要涉及村级兽医室建设、人工种草、现代种业、乡级防抗灾物资储备库建设项目。上述项目资金一旦下达，将及时组织实施。进一步提高项目编制质量，严格规范项目实施程序，加强各环节的监管，确保在项目资金、质量、安全生产上不出问题。

（二）种植业工作方面。粮食产量达到4600吨，其中青稞产量4400吨，蔬菜产量4000吨以上。推广“藏青2000”新品种5500亩，喜拉22号500亩。在工作中将加强宣传、发动群众，调动起群众主动种粮积极性。抓好春耕备耕工作，种子、农药、化肥等农资提前调拨到位。严格落实技术人员蹲点包片制度，加强种植面积落实的工作督导和产前、产中、产后的技术指导。

（三）畜牧业方面。仔畜成活率达到80%以上，成畜死亡率控制在3%以内，抓好重大动物疫病的防治工作，牲畜免疫密度达到100%，免疫效价达到75%以上。肉、奶产量分别达到1.4万吨和0.7万吨。

（四）特色产业方面。重点抓好“两羊一草一设施”年内计划新建绒山羊示范户140户，地区良种场象雄半细毛羊种群规模达到5000只以上，年内选择300只左右种公羊在札达、噶尔、改则、革吉进行本地绵羊改良，争取到2019年初一代杂交改良羊达到5000只以上。实施人工种草10万亩以上。争取在6月份前完成娟姗奶牛引进工作，壮大噶尔、普兰两县设施蔬菜种植规模，在东三县开发灌溉型人工种草，推广半舍饲和补饲育肥。

（五）农牧区改革工作。按照自治区要求启动草场确权试点工作。配合地委农工办总结各县两个乡镇改革试点经验。计划配绒山羊龙头企业1个，产业专业合作组织15个。

（六）防抗灾工作。规范三级抗灾物资储备调拨制度。目前，接羔工作逐步开始，密切关注畜牧业情况，进一步提高警惕，做好防大灾的准备工作。

为圆满完成各项目标任务，重点做好以下工作：

（一）坚持投资拉动战略，破解基础设施瓶颈。加强项目衔接等前期工作，抓好2017年及“十三五”规划项目工作，确保“十三五”规划项目全部落地，坚定不移地实施项目带动战略，推动投资持续快速增长。抓实项目对接，严格项目工作责任制，加大项目开工、施工等各环节工作力度，紧盯任务，倒排工期，继续实施重点项目月调度制，加强项目管理，抓好项目法人责任制的落实和项目招投标、工程质量、施工安全、资金使用管理等方面工作，确保工程按计划推进，尽早形成新的增量。

（二）加快农牧业发展方式转变，狠抓传统农牧业科技增产。继续以传统农牧业科技增效为抓手，加大绒山羊品牌建设，加大象雄半细毛羊优良畜种推广力度，积极推广舍饲、半舍饲养殖技术，稳步提高农畜产品产量。继续推进设施农牧业发展，充分发挥西四县生态农业示范园和昆莎现代畜牧业养殖基地建设的示范引领作用。

（三）全力谋划产业扶贫，打好精准脱贫攻坚战。准确把握精准脱贫攻坚的导向，落实打好精准脱贫攻坚战的总体要求，坚持因地制宜、分类指导、扶贫到户、分户施策，大力扶持贫困村和贫困户发展产业。强力推进贫困村“一村一品”特色扶贫产业体系建设，积极培育发展贫困村专业合作经济组织，完善社会化服务体系，促进产业规模化发展，提高贫困群众发展产业的组织化程度。统筹整合涉农方面政策资金，大力支持贫困乡村发展现代农牧业，辐射带动贫困户参与产业开发脱贫。

（四）继续深化改革开放，激发发展内生动力。全面贯彻落实实中央、自治区关于深化改革和依法治国的重大决策部署，深化农牧区改革。稳慎推进耕地草场有序流转，深入推进县域间区域差异化发展战略，加快生态体制改革，努力做好做足“吃生态饭”文章。

（五）扎实落实防抗灾各项措施，增强灾害应对能力。继续加强灾害性天气监测预警，发动群众积极备灾防灾和自救，发挥群众防抗灾主观能动性和主体作用。立足于我地区农牧业基础设施薄弱、抵御自然灾害能力较差的实际，进一步完善防灾减灾方案、预案，力求把存在的困难和问题研究分析得更深入一些，把面临的不确定因素估计得更全面一些，把促进农牧业健康发展的各项工作做得更扎实一些，把各方面的积极性调动和发挥得更充分一些，增强预警和灾害应对能力。确保在灾害发生时群众生产生活秩序正常。

（六）打造品牌效应，掌握产品定价权。立足绒山羊、象雄半细毛羊等特色资源，积极打造畜产品名优品牌，提升产品附加值。针对我地区精深加工、附加值高的企业欠缺的实情，要以订单农牧业推进农牧业标准化生产，不断完善“公司+基地+农牧户”的产业化经营模式，促进农牧业产品的品牌生成和规模化经营，培育和延伸产业链条，完善产销衔接，提高农牧业综合效益，努力实现农牧业增效、农牧民增收。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入746.33万元，其中预算拨款安排746.33万元，2018年度预算收入1187.64万元，其中预算拨款安排1187.64万元，同比增加441.31万元， 增长了59.13%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出746.33万元；2018年预算支出1187.64万元，同比增加441.31万元，增长了59.13%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排基本支出837.07万元，相比2017年的738.57万元增加98.5万元， 增长了13.37%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出350.57万元，主要用于单位行政运行、病虫害控制、农业资源保护修复和利用及其他农业支出，相比2017年的7.76万元增加了342.81万元，增长了4417.65%，主要原因是去年未将病虫害控制、农业资源保护修复和利用及其他农业支出列入项目支出。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出94.85万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出48.05万元；

（3）215农林水支出988.10万元；

（4）221住房保障支出56.64万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,876,446.55	8,370,725.36	3,505,721.19
208	社会保障和就业支出	948,502.54	948,502.54
26	财政对基本养老保险基金的补助	907,657.92	907,657.92
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	907,657.92	907,657.92
27	财政对其他社会保险基金的补助	40,844.62	40,844.62
02	财政对工伤保险基金的补助	9,076.59	9,076.59
03	财政对生育保险基金的补助	31,768.03	31,768.03
210	医疗卫生与计划生育支出	480,548.92	480,548.92
12	财政对基本医疗保险基金的补助	480,548.92	480,548.92
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	480,548.92	480,548.92
213	农林水支出	9,881,028.09	6,375,306.90	3,505,721.19
01	农业	9,881,028.09	6,375,306.90	3,505,721.19
01	行政运行	6,453,928.09	6,375,306.90	78,621.19
08	病虫害控制	24,100.00		24,100.00
35	农业资源保护修复与利用	500,000.00		500,000.00
99	其他农业支出	2,903,000.00		2,903,000.00
221	住房保障支出	566,367.00	566,367.00
02	住房改革支出	566,367.00	566,367.00
01	住房公积金	566,367.00	566,367.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算13.80万元，2018年“三公”经费预算13.24万元，同比减少了0.56万元， 下降了4.06%；原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费和公务接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量5辆，2017年车辆保有量5辆，与上年持平。

2017年公务用车运行维护费13.06万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.06万元，2018年公务用车运行维护费12.54万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.54万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比减少0.52万元，下降了4.15%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.74万元；2018年预算公务接待费0.70万元，同比下降了0.04万元，预算接待8批次，共计64人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.64万元、邮电费0.16万元、差旅费39.6万元、会议费0万元、福利费0.14万元、日常维修费0.53万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.66万元、办公用房取暖费2.04万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他商品和服务费用0.13万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款3505721.19元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区农牧局单位

2018年1月23日