目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

贯彻执行国家自治区及阿里地区城镇用水、节约用水的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水；负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责供水设施、排水设施的安装、维护和管理工作。

二、机构设置情况

我单位为正科级建制，事业编制4名，科级领导职数2名。

三、2018年度主要工作任务

（一）提高整体的供水管理。加强24小时值班巡逻制度，并对各个水源进行不定期巡逻，确保饮用水源安全。

（二）做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换。

（三）加强给水管网的维修、维护工作。再接到有关管网爆漏电话或消息，抢修人员以最快的速度内到达现场并维修。

（四）加强水源保护工作。一是健全饮用水源保护工作机制，严格落实饮用水源常态化监管；二是强化饮水安全能力建设，投资建设饮用水源取水口水质监测系统，及时掌握源水水质状况，确保饮用水水源地水质达标率为100%，饮用水管网水质达标率为100%，有效提升供水能力和水质保障；三是全力推动饮用水源地一级保护区隔离工程建设，构筑防护林以及隔离防护围网，保障了城镇饮水安全及社会稳定；四是全面加强饮用水源保护区环境监管，加强监督执法，严肃查处饮用水源保护区内涉嫌环境违法行为，有效防范饮用水源安全风险；五是认真开展饮用水水源地环保专项检查工作，加强饮用水源地的水土保持工作，合理加强保护区内水资源配置和调度，有效确保饮用水取水安全；六是强化公众参与和社会监督，营造全社会关心爱护水资源的舆论氛围。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入348.00万元，其中预算拨款安排348.00万元，2018年度预算收入403.20万元，其中预算拨款安排403.20万元，同比增加55.2万元， 增长了15.86%，主要原因是工资福利支出上涨。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出348.00万元，；2018年预算支出403.20万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出，同比增加55.2万元， 增长了15.86%。其中安排基本支出205.05万元，比2017年的178.04万元增加了27.01万元，增长了15.17%；项目支出198.16万元，主要用于资源勘探信息等的行政运行支出，比2017年的169.97万元增加了28.19万元， 增长了16.59%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出25.36万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出9.26万元；

（3）215资源勘探信息等支出354.34万元；

（4）221住房保障支出14.23万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,032,033.54	2,050,451.54	1,981,582.00
208	社会保障和就业支出	253,617.78	253,617.78
05	行政事业单位离退休	231,614.40	231,614.40
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,614.40	231,614.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	22,003.38	22,003.38
01	财政对失业保险基金的补助	11,580.72	11,580.72
02	财政对工伤保险基金的补助	2,316.15	2,316.15
03	财政对生育保险基金的补助	8,106.51	8,106.51
210	医疗卫生与计划生育支出	92,645.76	92,645.76
12	财政对基本医疗保险基金的补助	92,645.76	92,645.76
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92,645.76	92,645.76
215	资源勘探信息等支出	3,543,438.00	1,561,856.00	1,981,582.00
08	支持中小企业发展和管理支出	3,543,438.00	1,561,856.00	1,981,582.00
01	行政运行	3,543,438.00	1,561,856.00	1,981,582.00
221	住房保障支出	142,332.00	142,332.00
02	住房改革支出	142,332.00	142,332.00
01	住房公积金	142,332.00	142,332.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算2.85万元，2018年“三公”经费预算2.85万元，与2017年持平。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量4辆，2017年车辆保有量4辆，与上年持平。2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元；2018年公务用车运行维护费2.85万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元。公务用车购置费均为0万元，公务用车运行费与往年持平。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0万元，2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次0人。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.6万元、邮电费0.04万元、差旅费9万元、会议费0万元、福利费0.05万元、日常维修费0.12万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.15万元、办公用房取暖费1.32万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他商品和服务费用0.03万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款1981582元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区给排水管理所

2018年1月18日