目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）执行国家工业和信息化发展的方针、政策，贯彻实施有关工业和信息化法律、法规；拟订并组织实施地区工业和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准；推进信息化和工业化融合。

（二）提出优化工业产业布局、结构的政策建议，指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展；指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作。

（三）监测、分析全地区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、自治区对口部门和地区行署用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、西藏自治区和地区行署规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

（五）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。

（六）组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担指导相关行业加强安全生产管理的职责。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

（八）承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

（九）统筹推进全地区信息化工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通的重要信息资源的开发利用和共享。

（十）承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全地区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

（十一）承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《西藏自治区人民政府办公厅印发〈阿里地区行署机构改革方案〉的通知》（藏政办发〔2009〕125号）、《中共阿里地委办公室 阿里地区行署办公室 关于印发〈阿里地区行署机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿党办发〔2009〕18号）精神，设置阿里地区工业和信息化局，为行署工作部门。根据上述职责，地区工业和信息化局设5个内设机构（正科级）：内设办公室、中小企业科（非公有经济办公室）、信息化管理科、综合科、盐业科共5个科室。

三、2018年度主要工作任务

1、保持工业经济良好发展态势，力争2018年实现工业产值2.4亿元；

2、2018年实现全地区120个行政村建有农村服务信息服务站。

3、2018年狮泉河产业集聚区预计实现产值5000万元，预计实现收入3亿元，预计实现税收3200万元。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入562.78万元，其中预算拨款安排562.78万元，2017年度预算收入465.29万元，其中预算拨款安排465.29万元，同比增加97.49万元， 增长了20.95%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出562.78万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出，2017年预算支出465.29万元，同比增加97.49万元，增长了20.95%。其中安排基本支出556.60万元，比2017年的446.04万元增加了110.56万元， 增长了24.79%；项目支出6.17万元，主要用于资源勘探信息等支出，比2017年19.24万元减少了13.07万元，主要原因是今年我单位阿里综合信息平台网络维护项目支出减少。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出36.55万元；

（2）208社会保障和就业支出61.67万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出30.71万元；

（4）215资源勘探信息等支出433.86万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,627,752.48	5,566,018.12	61,734.36
201	一般公共服务支出	365,459.00	365,459.00
01	人大事务	365,459.00	365,459.00
01	行政运行	365,459.00	365,459.00
208	社会保障和就业支出	616,569.68	616,569.68
05	行政事业单位离退休	588,669.91	588,669.91
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,669.91	588,669.91
27	财政对其他社会保险基金的补助	27,899.77	27,899.77
01	财政对失业保险基金的补助	1,409.64	1,409.64
02	财政对工伤保险基金的补助	5,886.69	5,886.69
03	财政对生育保险基金的补助	20,603.44	20,603.44
210	医疗卫生与计划生育支出	307,088.75	307,088.75
11	行政事业单位医疗	71,620.79	71,620.79
03	公务员医疗补助	71,620.79	71,620.79
12	财政对基本医疗保险基金的补助	235,467.96	235,467.96
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	235,467.96	235,467.96
215	资源勘探信息等支出	4,338,635.05	4,276,900.69	61,734.36
05	工业和信息产业监管	4,338,635.05	4,276,900.69	61,734.36
01	行政运行	4,338,635.05	4,276,900.69	61,734.36

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算11.21万元，2018年“三公”经费预算12.16万元，同比增加0.95万元， 增长了8.48%；原因是公务用车运行维护费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆，同比增加2辆，主要原因是近年来我单位工作量加大，外出任务增多，公务用车量增加。

2018年公务用车运行维护费8.55万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.55万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元。公务用车购置费均为0万元，公务用车运行费同比增加0.95万元，增长12.5%,原因是单位公务用车损耗较大，油费、维修费等增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次0人因公出国境。

我单位2017预算公务接待 3.8 万元，2018年预算公务接待费3.61万元，预算接待37批次，共计300人次。同比减少0.19万元，下降5%，原因是按厉行节约文件精神每年下调标准5%。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.8万元、邮电费0.11万元、差旅费27万元、会议费0万元、福利费0.11万元、日常维修费0.36万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.45万元、办公用房取暖费1.38万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他商品服务支出费用0.9万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款61734.36元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区工业和信息化局

2018年1月17日