目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）根据行署授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责，监管行署所属企业的国有资产，加强国有资产的管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理建立和完善国有资本保值增值指标体系，制订考核标准，通结构。

（四）按照有关规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表行署向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营决算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规章草案，制定有关制度，依法对地区国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办地区行署交办的其他事项

二、机构设置情况

行政办公室、企业改革发展科、财务监督与统计评价科、企业领导人员管理科、产权、政策法规科、党群工作科、纪检监察室。

三、2018年度主要工作任务

根据上述职责，地区行政公署国有资产监督管理委员会设7个内设机构（正科级）：

（一）办公室。

负责综合协调工作，负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案等工作；负责委机关及所属事业单位的组织人事、机构编制、财务管理员、国有资产管理工作和离退休人员的服务工作；负责委主任办公会议决定事项的督办督查工作；负责机关后勤保障工作，负责有关监管企业的信访工作。

（二）企业改革发展科（监事会工作科）。

研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业的现代企业制度建设；研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；负责研究提出发展具有市场竞争力的大公司大企业集团的政策、措施；指导所监管企业布局和机构调整；审核所监管企业的发展战略和规划，承担对所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；指导国有企业董事会建设工作；完成原国有企业兼并破产工作。

按照有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。承担代表地区行署向国有及国有控股企业派出监事会工作。

（三）财务监督与统计评价科。

承办所监管企业财务预决算的有关工作；指导所监管企业的财务会计制度建设；按照国家和自治区有关规定，承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作；研究拟订所监管企业重大资产损失责任追究的办法；承担国有资产统计分析工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

（四）企业领导人员管理科（考核分配科）。

根据有关规定，承担所监管企业领导人员的考察工作，并提出任免建议；考察推荐董事、监事、独立董事及经营管理层人选；负责机关和监管企业的组织人事和机构编制工作；负责所监管企业干部职工的调动工作；参与制定全地区企业经营管理人员的培训规划；制定所监管企业领导人员培训规划并组织实施，负责委所监管企业的离退休人员的服务工作。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据国家和自治区有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，研究提出所监管企业负责人薪酬制度和奖励办法并组织实施；按照有关规定，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障；负责建立和完善国有资产保值增值的考核办法；拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、任期经营目标和业绩考核办法并负责组织实施；负责综合考核所监管企业的经营业绩，并根据考核结果提出奖惩意见和建议；配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

（五）产权、政策法规科（收益管理科）。

研究提出完善国有产权管理意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易。组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。贯彻执行自治区国有资产管理和监督的地方性法规和规章，承担机关规章和政策性文稿审核协调工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；研究国有企业改革发展中的有关法律问题；承担调查研究国有资产管理体制改革、国有企业改革发展稳定等重大问题工作；负责起草有关重要文件和报告；承办机关法律事务；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；负责所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护工作；负责协调企业房改工作；指导和监督全地区国有资产管理工作。

（六）党群工作科。

负责机关及所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；根据有关规定，负责委机关和所监管企业的思想建设、精神文明建设和学习宣传工作；指导和推进委系统的思想政治工作和企业文化建设工作；负责委系统社会治安综合治理工作和文化稳定工作；承担委系统的党群工作；根据有关规定，协调所监管企业的工会、青年、妇女工作。

（七）纪检组。

负责委机关和所属单位及所监管企业处理人民来信来访，受理群众举报；负责委机关和所属单位及所监管企业系统党风廉政建设和党员干部、职工违法违纪的查处；负责委系统党纪党风的教育和纠正部门和行业不正之风工作；承办地区纪检委（监察局）交办的其他工作。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入568.06万元，其中预算拨款安排568.06万元；2018年度预算收入733.61万元，其中预算拨款安排733.61万元，同比增加了165.55万元，增长了29.14%，主要原因是工资上涨，单位工资福利预算增加。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出568.06万元；2018年预算支出733.61万元，同比增加了165.55万元，增长了29.14%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出。其中安排基本支出716.30万元，比2017年的552.93万元增加了163.37万元，增长了29.55%；项目支出17.30万元，主要用于资源勘探信息方面，比2017年的15.13万元增加了2.17万元，增长了 14.34%，说明我单位对资源勘探信息更加重视。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出45.53万元；

（2）208社会保障和就业支出76.31万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出39.73万元；

（4）215资源勘探信息等支出572.03万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,336,053.70	7,163,005.26	173,048.44
201	一般公共服务支出	455,334.00	455,334.00
01	人大事务	455,334.00	455,334.00
01	行政运行	455,334.00	455,334.00
208	社会保障和就业支出	763,104.16	763,104.16
05	行政事业单位离退休	730,243.20	730,243.20
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,243.20	730,243.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	32,860.96	32,860.96
02	财政对工伤保险基金的补助	7,302.44	7,302.44
03	财政对生育保险基金的补助	25,558.52	25,558.52
210	医疗卫生与计划生育支出	397,329.60	397,329.60
11	行政事业单位医疗	105,232.32	105,232.32
03	公务员医疗补助	105,232.32	105,232.32
12	财政对基本医疗保险基金的补助	292,097.28	292,097.28
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	292,097.28	292,097.28
215	资源勘探信息等支出	5,720,285.94	5,547,237.50	173,048.44
07	国有资产监管	5,720,285.94	5,547,237.50	173,048.44
01	行政运行	5,620,285.94	5,547,237.50	73,048.44
02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算10.45万元，2018年“三公”经费预算12.02万元，同比增加1.57万元，增长15.02%；原因是公务用车运行费上涨。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量3辆，2017年车辆保有量2辆，同比增加1辆，主要原因是近年来我单位工作量加大，外出任务增多，公务用车量增加。2018年公务用车运行维护费12.02万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.02万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.45万元。

我单位未安排公务用车购置，未产生公务用车购置费。公务用车运行费同比增加1.57万元，增长15.02%,原因是单位公务用车损耗较大，油费、维修费等上涨。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元， 2018年预算因公出国境费0万元，2018年共安排0批次、0人因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0万元，预算接待0批次0人；2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次0人。均未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公费2.53万元、邮电费0.15万元、差旅费37.95万元、会议费0万元、福利费0.14万元、日常维修费0.51万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.63万元、办公用房取暖费8.05万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.02万元、培训费0.76万元、其他商品和服务支出0.13万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款173048.44元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区国有资产管理委员会

2018年1月17日