阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2018年预算公开情况

 

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）协调、监督、管理地区各业务部门派驻新疆的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策；负责综合管理派驻机构和(离）退休人员党团组织的思想、组织、作风建设；协调地区业务部门有关对外的关系。

（二）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

（三）经营经济实体（阿里饭店、服务中心），努力创收，为阿里地区经济建设做贡献。

（四）负责与内地各省市的经济联络，协助地区有关部门开展招商、引资、引进技术和人才工作。

(五）向内地各省市宣传阿里地区的人文地理和经济发展。

（六）负责进出藏过往人员和各类工作组的接待和联络工作。

（七）承办地委、行署交办的各项工作。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，我单位是阿里地区行署派驻乌鲁木齐的综合性副县级办事机构。

三、2018年度主要工作任务

（一）贯彻落实地委、行署，新疆各项维稳工作会议精神，健全、完善各项制度，加大各项制度的检查力度，落实各项维稳措施，确保人、财、物的安全。

（二）充分发挥乌办桥梁纽带作用，加大与当地党委、政府的协调工作力度，完成地委、行署交办的各项工作任务。

（三）做好老干部服务工作，不断改善老干活动条件，为老同志服好务、办好事。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入211.65万元，其中预算拨款安排211.65万元，2017年度预算收入159.99万元，其中预算拨款安排159.99万元，同比增加51.66万元， 增长32.29%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出211.65万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出159.99万元，同比增加51.66万元， 增长32.29%。其中安排基本支出174.87万元，比2017年增加27.12万元，增长18.36%；项目支出36.78万元，主要用于一般公共服务支出，比2017年增加24.54万元，增长200.49%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出211.65万元；

（2）社会保障和就业支出20.56万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出10.82万元；

（4）住房保障支出12.01万元；

单位名称： 阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,116,502.62	1,748,688.62	367,814.00
201	一般公共服务支出	1,682,619.28	1,314,805.28	367,814.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682,619.28	1,314,805.28	367,814.00
01	行政运行	1,527,901.28	1,314,805.28	213,096.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154,718.00		154,718.00
208	社会保障和就业支出	205,563.18	205,563.18
26	财政对基本养老保险基金的补助	196,711.20	196,711.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	196,711.20	196,711.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	8,851.98	8,851.98
02	财政对工伤保险基金的补助	1,967.10	1,967.10
03	财政对生育保险基金的补助	6,884.88	6,884.88
210	医疗卫生与计划生育支出	108,191.16	108,191.16
11	行政事业单位医疗	29,506.68	29,506.68
03	公务员医疗补助	29,506.68	29,506.68
12	财政对基本医疗保险基金的补助	78,684.48	78,684.48
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78,684.48	78,684.48
221	住房保障支出	120,129.00	120,129.00
02	住房改革支出	120,129.00	120,129.00
01	住房公积金	120,129.00	120,129.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算3.72万元，2018年“三公”经费预算3.65万元，同比减少0.07万元，下降1.88%；原因是首先是为了响应西藏自治区对地区进一步调整和压缩三公经费的要求，我单位领导积极压缩“三公”经费支出；其次是我单位从2017年1月起全部退休经费归属地区社保发放，总经费预算减少，由此而减少了三公经费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆。 2018年公务用车运行维护费2.26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.26万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.26万元。公务用车购置费与2017年持平；公务用车运行费与2017年持平。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费， 2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.47万元，2018年预算公务接待费1.39万元，预算接待15批次，共计116人次。基本与去年持平。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.48万元、邮电费0.029万元、差旅费7.13万元、会议费0万元、福利费0.03万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.12万元、办公用房取暖费0.6万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他商品和服务支出0.024万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款367814元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处

2018年1月17日

附件【42乌办预算公开表.xls】