目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关藏医药工作的方针政策和法律法规，拟定藏医药相关管理规范和技术标准，起草有关规章草案，参与重大藏医药项目的组织实施。

（二）进行医疗、教学、科研的探索，促进藏医药事业发展，继承和发展藏医药文化。

（三）承担常见病、多发病的诊断，治疗工作。负责藏医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。

（四）加强藏医药人才培养、藏医药师承教育的职责，提高农牧区和城市社区藏医药人员的职业素质和技术水平。

（五）开展藏医药、天文历算学科的研究和发展以及藏历的编纂工作。

（六）承担保护濒临消亡的藏医诊疗技术和藏药生产加工技术的责任。组织开展对藏医古籍的整理研究和藏医药文化的继承发展，提出保护藏医非物质文化遗产的建议，推动藏医药防病治病知识普及。

（七）充分发挥藏医藏药的医疗、预防、保健、康复等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一支高素质的藏医医疗队伍。

（八）开展与其他地区藏医药方面的交流与合作。

（九）承办地区行署交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，地区藏医院设立4个管理机构，分别为办公室、计划财务科、医务科、护理部，3各所属机构，分别为藏药制剂中心、藏医藏药历算研究中心、冈底斯山藏医学院（均为正科级）。

三、2018年度主要工作任务

（一）保持和发挥藏医药特色优势。

保持和发挥藏医药特色优势是藏医院建设的核心任务。

（二）加强人才队伍建设。

人才是医院发展的未来，我院长期发展重要点强调打造两个队伍：专家技术队伍、管理队伍，要长期坚持以人为本，重视人才的培养和引进工作，加强藏医人才梯队建设，完善藏医人才培养体系。

（三）加强医院文化建设。

医院文化建设是医院的灵魂和向导，藏医药历史悠久、文化内容丰富医院文化建设是一个长期的过程，我院作为藏医院，更应该在规划期内，加大医院文化建设的投入，充分体现藏医院特色。

（四）加强重点专科（专病）建设。

加强藏医特色的专科专病建设，坚持以“专科特色为龙头，提高整体功能，促进综合发展”的办院方向。

（五）积极开展“治未病”工作。

“治未病”是藏医药的特色优势，《中医药事业发展规划》中，将其列入了中医（民族医）预防保健服务发展重点，我院积极响应，大力开展“治未病”工作。

（六）推广藏医药适宜技术。

在日常工作中注重推广中医药适宜技术，提高其知晓和运用率，这既是解决群众“看病难、看病贵”的有效途径，也是我院建设藏医文化的需要。

（七）完善绩效考核制度。

为了进一步突出藏医药特色优势，提高藏医药临床疗效，提升我院的社会效益和经济效益的同时，逐步完善响应的激励和奖惩制度，全面在今明推行绩效奖的基础上，更加完善和提高绩效比率。

（八）建立健全医院信息化建设。

建立健全医院网络系统，对外做好官方网站的宣传及维护，医院患者客户服务短信平台；对内做好内部管理及职工内部交流。

（九）加大藏药制剂的规模增加藏药品种。

加大药品生产力度和规模，加强药品生产质量管理，在现有藏药生产品种的基础上研发增加药品种，以满足广大病患的需求。为基层医疗符文单位提供高质量廉价的藏药药品。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入1603.03万元，其中预算拨款安排1603.03万元，2017年度预算收入1299.37万元，其中预算拨款安排1299.37万元，同比增加303.66万元， 增长23.37%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出1603.03万元，主要用于基本支出和项目支出，2017年预算支出1299.37万元，同比增加303.66万元，增长23.37%。其中安排基本支出1576.25万元，比2017年增加287.03万元，增长22.26%；项目支出26.78万元，主要用于中医药、中医（民族医）药专项、其他中医药支出等，比2017年增加16.62万元， 增长163.58%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）社会保障和就业支出103.65万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出725.98万元；

（3）住房保障支出57.58万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	16,030,330.64	15,762,498.20	267,832.44
208	社会保障和就业支出	1,875,863.92	1,875,863.92
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,707,591.60	1,707,591.60
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,707,591.60	1,707,591.60
27	财政对其他社会保险基金的补助	168,272.32	168,272.32
01	财政对失业保险基金的补助	74,354.70	74,354.70
02	财政对工伤保险基金的补助	34,151.88	34,151.88
03	财政对生育保险基金的补助	59,765.74	59,765.74
210	医疗卫生与计划生育支出	13,095,305.72	12,827,473.28	267,832.44
06	中医药	12,405,024.44	12,137,192.00	267,832.44
01	中医（民族医）药专项	12,204,024.44	12,137,192.00	66,832.44
99	其他中医药支出	201,000.00		201,000.00
11	行政事业单位医疗	7,244.64	7,244.64
03	公务员医疗补助	7,244.64	7,244.64
12	财政对基本医疗保险基金的补助	683,036.64	683,036.64
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	683,036.64	683,036.64
221	住房保障支出	1,059,161.00	1,059,161.00
02	住房改革支出	1,059,161.00	1,059,161.00
01	住房公积金	1,059,161.00	1,059,161.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算21.4万元，2018年“三公”经费预算0万元，同比减少21.4万元，原因是藏医院为事业单位，2018年未做三公经费预算。

2.公务用车使用情况

我单位2017年车辆保有量6辆， 2018年车辆保有量6辆，车辆数与去年持平。2018年公务用车运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.4万元，原因是藏医院为事业单位，2018年未做三公经费预算。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次0人因公出国境。

我单位2017年、2018年均未预算公务接待费0万元，预算接待0批次，共计0人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费4.51万元、邮电费0.27万元、差旅费67.58万元、会议费0万元、福利费0.32万元、日常维修费0.9万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.13万元、办公用房取暖费5.22万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.23万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款267832.44元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区藏医院

2018年1月18日