中共西藏阿里地区委员会办公室2018年度部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、基本情况

1、主要职能……………………………………………………………………………3

2、机构设置及人员构成………………………………………………………………4

3、部门决算构成………………………………………………………………………5

二、当年取得的主要事业成效………………………………………………………5

第二部分2018年部门决算表

第三部分2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况………………………………………………………………5

二、收入情况说明……………………………………………………………………6

三、支出情况说明……………………………………………………………………6

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况…………………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明……………………………………9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明……………………………10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明…………………………………11

九、其他重要事项情况说明…………………………………………………………11

第四部分名词解释

一、机关运行经费……………………………………………………………………12

二、基本支出…………………………………………………………………………13

三、项目支……………………………………………………………………………13

四、“三公经费”……………………………………………………………………13

五、财政拨款收入……………………………………………………………………13

六、年初结转和结余…………………………………………………………………13

七、年末结转和结余资金……………………………………………………………13

第一部分 部门概况

一、基本情况。

1、主要职能

（一）负责全地区贯彻落实中央、自治区方针、政策、指示的情况了解与分析工作。

（二）负责地委重大决策部署和重要会议精神的传输、发布和协调贯彻工作。

（三）负责地委与区党委、区直有关部门、各地（市）委的联系工作，协调地区人大、行署、政协办公部门的工作。

（四）负责收集、整理、处理全地区政治、经济、文化、社会等各类重大信息；承担向区党委和地委提供重大紧急信息；为全地区党委办公室系统开展信息工作提供业务指导。

（五）负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；及时办理区党委、地委领导同志的重要批示。

（六）负责由党委系统承办的地区人大代表、政协委员的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（七）承办地委会议的会务工作，负责地委的接待工作。

（八）负责全地区的保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全地区党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件；负责管理保密办公室。

（九）承担地委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；负责地委领导同志下基层的服务工作。

（十）负责管理地直机关工委和地委机要局（地区密码管理局）。

（十一）承办地委和地委领导同志交办的其他事项。

2、阿里地委办公室机构设置及人员构成

（一）内设机构（8个）

内设行政机构6个（正科级）：秘书一科、秘书二科、信息综合科、督查室、地区保密委员会办公室（地区国家保密局）、综合管理科。

内设事业机构2个（正科级）地委党史征集办公室（阿里地区地方志编辑办公室）、机关后勤服务中心。

（二）代管机构（3个）

行政机构2个：地委机要局（副县级）、地直机关工作委员会（副县级）；

事业机构1个：地区档案馆（副县级）。

（三）人员编制

地委办公室机关编制41名（行政编制33名、事业编制8名），其中：地委领导职数10名，县级领导职数6名，内设科级领导职数16名，目前，地办干部职工48人，其中行政编制30人，事编1人，机关工勤人员13人。

代管机构编制20人，（行政编制4名，事业编制16名）。其中：机关工委（行政编制2名，事业编制2名，实有行编4人）；机要局（行政编制2人，事业编制4人，实有行编8人）；档案馆（事业编制10人，实有事编8人，工勤人员1人）。

3、阿里地委办公室部门决算单位构成

西藏自治区阿里地委办公室2018年度决算单位包括：阿里地委办公室，地委机要局、地直机关工委、保密局、专用通信局。

二、当年取得的主要事业成效。

1、保障了地委办公室日常工作的高效运行和运转。

2、办文、办会等“三服务”工作能力得到增强和提升。

3、经过项目投资建设，单位基础设施得到明显改善，干部职工的生活、工作条件得到大力改善。

4、后勤服务工作持续改善。强化服务意识，搞高服务技能，从严从细管理，水电冷暖，基建维修，绿化保洁，节能减排，安全保卫等综合服务的满意度大幅提升。

第二部分 2018年部门决算表

具体公开表样附后。

第三部分 阿里地委办公室2018年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明。

阿里地委办公室为一级预算单位。2018年财政预算收入3496.46万元，其中年初预算2487.72元，本年追加预算指标1008.74万，上年结转结余673.10万元。2017年财政预算收入5506.93万元，同比减少2010.47万元，减少 36.5%，减少主要为单位基本建设项目经费。2018年年初预算2487.72万元2017年年初预算收入1887.02万元，同比增加600.70万元，增加31.83%；增加主要为单位人员经费。

2018年财政预算支出3979.88万元，2017年财政预算支出5003.67万元，同比减少1023.79万元，减少20.46%。减少主要为单位基本建设项目经费支出。

二、收入情况说明。

2018年财政预算收入3496.46万元，其中年初预算2487.72万元，本年追加预算指标1008.74万，全为财政预算拨款收入。

三、支出情况说明

2018年财政预算支出3979.88万元，2017年财政预算支出5003.67万元，同比减少1023.79万元，减少20.46%。减少主要为单位基本建设项目经费支出。其中：基本支出1786.49万元，占44.89%；项目支出2193.39万元，占55.11%。

本年支出结构图 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2018年阿里地委办公室一般公共预算财政拨款支出决算3979.88万元，与2017年相比减少1023.79万元，减少 20.46%。减少主要为单位基本建设项目经费。

支出决算对比图 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

阿里地委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3979.88万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出（类）3605.87万元，占90.60%；社会保障和就业支出（类）150.91万元，占3.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）76.78万元，占1.93%；住房保障支出（类）146.32万元，占3.68%。

财政拨款支出决算结构图 单位：万元

（一）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）支出0.66万元；

（二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）支出3605.21万元：

1、行政运行（项）支出2539.22万元；

2、一般行政管理事务（项）支出913.35万元；

3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出152.63万元。

（三）、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出144.65万元

（四）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

1、财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.21万元

2、财政对生育保险基金的补助（项）支出5.06万元

（五）、医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.60万元

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出58.18万元

（六）、住房保障支出（类）

1、保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出58.37万元

2、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出87.95万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

阿里地委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.49万元，其中：人员经费1355.86万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，其它社会保障交费，其他工资福利支出，住房公积金，其它对个人和家庭的补助支出等；公用经费430.63万元，主要包括办公费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，工会经费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，专用燃料购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费及会议费、培训费对比表（单位：万元）
支出项目		2017年		2018年		比上年增减比例
		预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
公务接待		36.65	36.42	34.82	34.82	4.40%	4.40%
公车用车购置及运行维护费	公车用车购置费	0	0	0	0	无变化	无变化
	运行维护费	66.69	172	100.41	100.41		41.62%
	小计	66.69	172	100.41	100.41		41.62%
因公出国（境）		0	0	0	0	无变化	无变化
会议费		0	4.87	70.18	70.18	100%	1341.06%
培训费		0	0	0		无变化	无变化
合计		103.34	208.42	135.23	135.23		35.12%

阿里地委办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为135.23万元，比上年减少73.19万元，下降35.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与去年持平；公务接待费支出决算为34.82万元，完成年初预算的100%，决算比上年减少1.6万元，下降4.40%；公务用车购置及运行费支出决算为100.41万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100.41万元），完成年初预算的100%，决算比上年减少71.59万元，下降41.62%，主要是加强了对车辆的管理和报废了2辆车。2018年国内公务接待260批次，6100人次。

阿里地委办公室2018年培训费预算数和决算数都为0，与上年持平。会议费2018年支出决算数为70.18万元，比上年增加1341.06%，主要是来了几次上级主要领导。使会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

阿里地委办公室2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。阿里地委办公室2018年机关运行经费支出430.63万元，比2017年减少66.74%。

（二）、政府采购情。阿里地委办公室2018年政府采购支出47.74万元，全为政府采购货物。比上年减少89.7%。

（三）、国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，流动资产为260.29万元；固定资产为8977.77万元，房屋面积为18724.17㎡（其中办公用房4000㎡、业务用房3288㎡、其他用房11496.17㎡）；阿里地委办公室共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，其它用车5辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单位100万元以上的专用设备1台（套）；在建工程为0元。

（四）、公务用车购置数及保有量。2018年度，我单位公务用车购置数为0辆；公务用车保有量为15辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，其它用车5辆。

（五）、预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共服务预算项目支出全面开展绩效管理。从总体情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保障了单位的正常运行。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分，各个项目的实施，保证了单位的正常运行和运转。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件【中共西藏阿里地区委员会办公室2019年度决算报表.xls】
附件【中共西藏阿里地区委员会办公室2019年度决算报表.xls】