目 录

第一部分拉萨阿里河北完全中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨阿里河北完全中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 拉萨阿里河北完全中学2019年度部门决算数据说明

   第四部分 名词解释

   第一部分

   西藏拉萨阿里河北完全中学概况

   一、部门决算单位构成

   纳入拉萨阿里河北完全中学2019年度部门决算编制范围的单位包括拉萨阿里河北完全中学一所部门。

   二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责。

   拉萨阿里河北完全中学是财政补助全额事业单位，主要履行下列职责：

   1.(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

   (二)综合管理各中学基础教育工作；指导开展素质教育工作。

   (三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

   (四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

   (五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

   (六)指导学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

   (七)指导并做好教师继续教育。

   (八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

   (九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

   （二）部门机构设置。

   拉萨阿里河北完全中学内设17个机构，包括：党支部、书记办公室、副书记办公室、四个副校长室、援藏办、办公室、两个教务处、两个教研处、总务处、财务室、工会办公室、团委办公室、。

   第二部分

   拉萨阿里河北完全中学2019年度部门决算表

   (详见附表1-8)

   第三部分

   拉萨阿里河北完全中学2019年度部门决算数据说明

   一、2019年度一般公共预算收入支出总体情况说明

   2019年本年决算总收入5178.08万元，其中教育支出4030.4万元，社会保障和就业支出277.87万元，医疗卫生与计划生育支出112.87万元，住房保障支出57.46万元,其他支出8.6万元。2019年总支出4487.2万元。年末结转和结余690.8万元，结转到2020年指标当中。

   二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2. 财政拨款收入5178.08万元，为本级财政当年拨付的资金，分别为其中教育收入4680.8万元，社会保障和就业收入301.95万元，医疗卫生与计划生育收入112.87万元，住房保障收入57.46万元,其他收入（彩票公益金）25万元。

3. 事业收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

4. 经营收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

5. 其他收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要原因是没有事业基金弥补。

   三、2019年度一般公共预算支出情况说明

   2019年本年财政拨款总收入5178.08万元。

7. 教育支出4030.4万元，

8. 社会保障和就业支出277.87万元，

9. 医疗卫生与计划生育支出112.87万元，

10. 住房保障支出57.46万元。

11. 其他支出（彩票公益金）8.6万元

12. 结余分配690.8万元，新分配教师及2019年组团式援藏等资金等，由于财政下指标时2019年12月26号左右财政平台25号停止所以未能及时支出。

    四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

13. 财政拨款支出决算总体情况

    2019年本年财政拨款总收入5178.08万元，其中教育支出4030.4万元，社会保障和就业支出277.87万元，医疗卫生与计划生育支出112.87万元，住房保障支出57.46万元,其他支出8.6万元。2019年总支出4487.2万元。年末结转和结余690.8万元，结转到2020年指标当中。

14. 财政拨款支出决算结构情况

15. 按功能分类：教育支出4030.4万元，社会保障和就业支出277.87万元，医疗卫生与计划生育支出112.87万元，住房保障支出57.46万元。

16. 按支出性质和经济分类：

    支出性质：基本支出4318.79万元，其中人员经费支出3289.9万元，日常公用经费支出1028.8万元，其他支出168.4万元。

    经济分类：工资福利支出2589.5万元，商品和服务支出981.5万元，对个人和家庭的补助支出700.5万元，资本性支出215.8万元。

17. 财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出2589.5万元，其中：基本工资支出364.4万元，津贴补贴支出1459.5万元，奖金0万元，其他社会保障缴费74.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出259.4万元，其他工资福利支出150.7万元，万元，住房公积金168.5万元，职工医疗保险112.9万元。

2.商品和服务支出981.5万元，其中：办公费支出67.7万元，印刷费支出29.9万元，手续费支出0.03万元，水费支出41.6万元，电费支出47.2万元，邮电费支出2.6万元，取暖费支出30.3万元，差旅费支出16万元，维修（护）费支出230.6万元，培训费支出1.9万元，专用材料费194万元，工会经费支出20.99万元，公务用车运行维护费支出1.8万元，其他交通费用支出24.6万元，其他商品和服务支出272.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出700.5万元，其中：助学金支出700.2万元，其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

4.2019年度资本性支出215.8万元，其中：办公设备购置费56万元，基础设施建设159.8万元。

（四）决算收支增减变化情况说明

2019年部门决算收入合计5178.08万元，支出合计4487.22万元；2018年部门决算收入合计2624.5万元，支出合计2624.5万元，资金浮动较大，其主要原因为：

我校建校时间为2017年9月，因此2017年至2019年三年内教师及学生人数每年增加，2018年教师人数为99人，2019年增加到179人；2018年学生人数为800，,2019年增加到1600人，因此人员增加量较大，导致资金支出大增。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨阿里河北完全中学2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

六、2019年度机构运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1.81万元。其中，公务用车运行维护费基本支出1.81万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机构运行经费预算的内容

2019年本部门机构运行经费支出1.81万元。

1. 政府采购情况说明

   2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

   2019年，本单位无项目进行了绩效评价。

2. 扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

1. 债务情况说明。

   本单位不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年，本单位无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

拉萨阿里河北完全中学

2020年11月24日