阿里地区旅游发展局2019年度部门决算分析报告

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、收支增减变化情况

（一）收入完成情况

（二）支出完成情况

（三）收入支出情况分析

（四）基本支出情况

（五）“三公”经费收支情况

三、机关运行经费执行情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占有情况

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

七、对专业性较强的名词进行解释

一、部门（单位）基本情况

1、主要职责。

（1）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

（3）负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（4）组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

（5）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

（6）制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

（7）承办地区行署交办的其他事项。

2、机构情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展局属于财政全额拨款的正县级单位，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、产业发展与资源开发科、市场管理与公共服务科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。（1）旅游发展局机关编制12名，（行政编制6名，其他编制6名）。其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数6名。（2）地区旅游执法支队正科级建制，事业编制5名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名）。（3）旅游服务与信息中心正科级建制，核定事业编制3名，科级领导指数2名（正科级1名、副科级1名），经济来源为全额拨款。目前实有在职人数22人，离退休人员10人。

二、2019年收支执行情况

2019年我单位总收入3709.67万元，其中一般公共预算收入1586.33万元，上年结转指标2123.34万元。2019年全年总支出3693.23万元，年终结转2000.72万元（结转的资金主要是旅游产业发展资金及旅游项目资金、结转结余规模较大的主要原因是有部分项目未验收及一部分经费年末下达，我局很多项目及旅游产业宣传推广及拍摄尾款未付完，导致资金结转结余，对此我局会采取有效措施加快预算执行进度）。

（一）收入完成情况

2019年我局一般公共财政预算收入完成3709.67万元，比上年增加103.37万元，同比增长2.9%。增加的主要原因是单位人员工资及地方旅游产业专项资金、全域旅游示范区创建项目资金增加。

2019年我局实际预算收入中文化旅游体育与传媒支出3505.1万元（其中文化和旅游收入3005.1万元，其他旅游发展基金收入500万元），占全年总收入的94.5%。社会保障和就业预算收入66.71万元（其中财政对其他基本养老保险基金的补助63.57万元，财政对工伤保险基金补助0.37万元，财政对生育保险基金补助2.77万元），占全年总收入的1.8%。医疗卫生与计划生育收入43.89万元（其中公务员医疗补助12.17万元，财政对基本医疗保险基金的补助31.71万元），占全年总收入的1.2%，住房改革保障收入为43.98万元，占全年总收入的1.2%，用于体育事业的彩票公益金50万元，占全年总收入的1.35%。

（二）支出完成情况

2019年我局一般公共财政预算支出完成3693.22万元，比上年增加1540.33万元，同比增长41.7%。增加的主要原因是单位人员工资及地方旅游产业专项资金、全域旅游示范区创建项目资金等支出。

2019年我局实际预算支出中文化旅游体育与传媒支出3529.59万元（其中文化和旅游支出3227.9万元，其他旅游发展基金支出301.69万元），占全年总支出的95.57%。实际支出与预算相比完成率达99.48%。社会保障和就业预算支出66.71万元（其中财政对其他基本养老保险基金的补助63.57万元，财政对工伤保险基金补助0.37万元，财政对生育保险基金补助2.77万元），占全年总支出的1.8%。实际支出与预算相比完成率达100%。医疗卫生与计划生育支出45.24万元（其中公务员医疗补助13.53万元，财政对基本医疗保险基金的补助31.71万元），占全年总支出的1.2%，实际支出与预算相比完成率达100%。其他涉外发展服务支出5.23万元，占全年总收入的0.1%，实际支出与预算相比完成率达100%。住房改革保障支出为43.98万元，占全年总收入的1.1%，其他支出2.48万元，占全年总收入的0.1%。实际支出与预算相比完成率达100%。

（三）收入支出情况分析

1、收入情况分析

2019年我局年初预算735.66万元，调整预算数为3709.67万元，财政拨款收入3709.67万元。实际预算与当年财政拨款一致。

2019年我局一般预算收入中文化旅游体育与传媒收入3505.1万元，与2018年相比增加161.22万元，增加4.6%。增加的主要原因是地方旅游产业专项资金、全域旅游示范区创建项目资金增加。社会保障就业收入66.71万元，与2018年相比减少6.59万元，减少0.06%。医疗卫生与计划生育支出43.89万元，与2018年相比增加9.62万元，增加21.92%。住房保障支出43.98万元，与2018年相比减少0.31万元，减少0.7%。减少的主要原是单位干部职工五险一金经费减少。

2、支出情况分析

2019年我局预算支出主要包括六个部分，分别是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出，商业服务业等支出，其他支出。

2019年我局一般预算支出科目中文化旅游体育与传媒支出3529.59万元，与2018年相比增加1535.33万元，增加15.35%。增加主要原因是单位人员工资及地方旅游产业专项资金、全域旅游示范区创建项目资金增加。社会保障就业支出66.71万元，与2018年相比减少6.59万元，减少9.88%。医疗卫生与计划生育支出45.24万元，与2018年相比增加12.33万元，增加27.25%。住房保障支出43.98万元，与2018年相比减少0.31万元，减少0.7%。其他支出2.48万元，与2018年相比减少5.66万元，减少228.2%。减少主要原因是单位干部职工五险一金缴费经费减少。

（四）基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1015.24万元，其中工资福利支出872.03万元，占基本支出的85.9%，商品和服务支出143.21万元，占基本支出的14.1%，在商品和服务支出中办公费支出12.81万元、印刷费支出22.89万元、咨询费支出32.47万元、手续费支出19.55万元、水费支出0.28万元、电费支出16.52万元、邮电费支出3.43万元、取暖费支出1.87万元、差旅费支出3.92万元、维修（护）费4.23万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.13万元、工会经费支出7.73万元，公务用车运行维护费14.14万元，其他商品房和服务支出2.99万元。对个人和家庭的补助支出80.81万元，占基本支出的7.95%。

（五）“三公”经费收支情况

1、我局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算22.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.23万元，公务用车购置及运行费支出决算为22.25万元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0万元，0団数，0人。

②公务接待费支出0.23万元，接待5次，人数18人。主要支出于接待上级、单位业务指导和工作调研等饮食费。在公务接待中，我局贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求。

③公务用车购置及运行费支出22.25万元，2019年我局公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.25万元（包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查、旅游执法、旅游宣传、旅游拍图等）。2019年年末公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆。

（2）2019年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算合计为22.49万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务接待费支出0.23万元，公务用车购置及运行费支出决算为22.25万元。2018年“三公”经费预算数合计21.757万元，其中：无因公出国（境）费，公务接待费预算算为6万元。公务用车购置及运行费预算数为16.47万元。

如图所示 单位：万元

（3）2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比

2019年“三公”经费预算收入22.49万元，与2018年相比增加了0.74万元，增加0.07%，主要是增加了车辆经费原因今年旅游安全生产工作及旅游脱贫攻坚工作任务重，下乡调研及验收比往年多、驻村点路途比较远等原因，导致公务用车购置及运行维护费费用也增加。

2019年“三公”经费支出决算数与2018年“三公”经费支出决算数相比增加0.74万元，增加了0.07%。其中车辆运行维护费增加了5.8万元，增加0.5%。增加主要原因今年旅游安全生产工作及旅游脱贫攻坚工作任务重，下乡调研及验收比往年多、驻村点路途比较远等原因，导致公务用车购置及运行维护费费用也增加。今后我委将严格规范和压缩“三公”经费支出，建立“三公”经费管理长效机制。公务接待费支出比2018年减少4.97万元，减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定执行坚持厉行节约、节俭办事的具体体现。

三、机关运行经费执行情况

2019年机关运行经费支出143.21万元，主要用于保障机关日常运行的各类支出（其中办公费12.81万元、印刷费22.89万元、咨询费32.46万元、手续费19.55万元、水费0.28万元、电费16.52万元、邮电费3.43万元、取暖费1.87万元、维修（护）费4.23万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.13万元、工会经费7.73万元、公务用车运行维护费14.14万元、其他商品房服务支出3万元、差旅费3.92万元）。

四、政府采购经费支出情况

2019年我单位政府采购支出164.88万元，其中政府采购货物支出46.88万元、政府采购服务支出118万元。

五、国有资产占有情况

2019年末总资产合计为2816.97万元，其中流动资产2073.55万元，房屋598.88万元、车辆保有量3辆。2018年车辆保有量3辆、与上年持平。资产合计与去年相比减少559.01万元，减少的主要原因是2019年年初两年以上存量资金上缴国库以及固定资产折旧。

在固定资产使用上我局采取的做法是谁使用，谁保管，严格落实责任，责任到人。同时加强资产监管，定期对资产进行维护保养，确保固定资产利用最大化，发挥其应有作用。截止目前我局未出现闲置和出租的固定资产。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

（一）旅游品牌形象得到新提升

1.在拉萨市区核心商业区（青年路口至老电影院整街）投放46块阿里旅游形象灯箱广告；在CCTV-9 纪录频道、西藏电视台等传统媒体，以及《西藏旅游》《西藏航空》、《中国国家地理》等新兴媒体投放阿里旅游广告；积极举办阿里摄影展和旅行社、游客、媒体互动活动；加大“西藏阿里旅游”微博、“阿里旅游”微信公众号宣传，紧密结合新媒体技术和AR技术，丰富宣传内容和形式，加大宣传力度。

2.积极参加“两省五地”组织的各类旅游推介会和博览会，并在会上积极宣传推介“六大品牌”。搜集和创作12首阿里旅游歌曲并制作光盘；出版《西藏之西阿里阿里》古格篇、象雄篇两本书，版权归我局所有，著作权归作者所有，不断提升“游第三极峡谷、品古象雄文化”旅游品牌形象，提升阿里旅游名誉度和知名度。

（二）旅游交流合作得到新发展

1.积极招徕区外客源。深入开展“冬游西藏·共享地球第三极”活动，为冬季运营的星级酒店和A级景区提供补贴；督促地区旅游公司，大力扶持暗夜公园和星空旅游产业。

2.加大招商引资力度。与河北旅投、陕旅集团、西藏旅投、西藏旅游股份公司等旅游企业签订协议，在景区建设经营、旅游线路开发、酒店经营管理、文创影视传播、文旅产品打造等方面开展广泛交流合作。

3.加强区内外合作交流。一是与青海玉树藏族自治州旅游局、那曲市文旅局、喀什市旅游局合作，成功举办2019第三极终级越野拉力赛。二是与阿里暗夜公园、阿里天文台取得联系，举办了“探寻藏西秘境 逐梦最美星空”天文夏令营活动。三是正在与区地两级体育行政部门沟通，举办冈仁波齐•玛旁雍措环湖徒步赛、狮泉河——班公湖自行车赛活动。四是正在与内地探险游爱好者俱乐部、红色旅游俱乐部沟通，准备开展重走先遣连进藏路线活动。

（三）旅游行业监管工作取得新突破

一是积极联合地直部门、七县文化和旅游局，开展各类旅游安全生产大检查、旅游安全隐患排查、旅游安全生产和消防督导检查等各类检查50次，检查酒店137次，检查导游85人，检查旅游车辆76台，出动检查车辆87台，出动检查人员211人次，收到旅游咨询80余件，其中：旅游投诉10起，受理旅游投诉10起，无处罚金额，办结率100%，群众满意率100%。

二是针对七县30名农牧民群众（其中建档立卡贫困户15人），委托阿里地区德勒民族藏餐厨艺培训学校开展了为期45天的中式烹饪培训；针对七县97名农牧民群众（其中建档立卡农牧民群众30人），委托西藏他喜职业技能培训学校开展了为期30天的家庭旅馆培训。

三是积极开展古格王国遗址景区、班公湖景区4A级评定，及阿里大酒店（供氧 楼）四星级评定，我局已将相关资料上报给自治区旅发厅。对札达县喜马拉雅商务酒店、古格宾馆三星级评定有关资料进行了初步审核。

七、专业名词解释

1、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或游产业发展规划目标所发生的各项支出。

2、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

附件：阿里地区旅游发展局2019年度部门决算公开8张表。xls

附件【公开01表.xlsx】
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附件【公开02表.xls】
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附件【公开03表.xls】
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附件【公开04表.xls】
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附件【公开07表.xlsx】
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附件【公开08表.xls】
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