阿里地区退休老干部狮泉河服务站2019年度部门决算报表填报说明

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．单位职责。

2．机构及人员编制。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出总表情况。

（二）收入支出决算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

三、国有资产占有使用情况。

四、政府性基金预算拨款支出情况

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

六，绩效目标完成情况说明

七、对专业性较强的名词进行解释

一、部门（单位）情况

（一）、基本情况

1、单位职责

负责阿里离退休人员在狮泉河镇的安置、管理、服务等工作；负责与自治区、地区老干部工作部门和社保部门以及离退休干部职工原单位之间的联系、沟通、协调；负责收集安置在本站离退休人员职工的情况、采集信息；负责接待、处理地区离退休干部职工的信访；负责协助原单位处理离退休干部职工人员去世后的丧葬、抚恤以及代发工资等事宜。

2、机构及人员编制

截止2019年底，狮泉河退休服务站下设一个基层党委，5个离退休党支部，机关设有综合办公室、财务室，人员编制5名，在职5名，公益性岗位2名，安置在狮泉河退休服务站离退休干部职工共计371人，党员138名，分别居住在狮泉河镇退休一区、二区、三四区及各单位退休安置点。是地委老干部局直接领导的参照公务员管理的事业单位，独立预算，财政全额拨款。统一社会信用代码证书号：12542500MB11695963 ，地址：西藏阿里地区狮泉河退休四区东巷，法人代表巴桑。

（二）、当年取得的主要事业成效。

（1）保障了单位日常工作的高效运行和运转。

（2）开展好离退休干部职工管理服务提供经费保障。

（3）按期完成财务一年的正常业务和人员工资、五险一金、各类补助，积极配合各部门，有效的保障机关、退休干部职工学习、活动、慰问等工作运转。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算总表总体情况说明

2019年年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，2019年实际完成收入173.22万元。

（二）收入支出决算执行情况

2019年实际完成收入173.22万元，2018年实际收入116.55万元，同比增加56.67万元，上升48.62%，增加原因主要是2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发，退休五个支部班子工作补助和退休帮扶资金。

1、收入支出与预算对比分析

2019年支出预算159.65万元，决算173.22万元，决算比预算增加13.57万元，上升7.83%，主要原因:2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发以及退休五个支部班子工作补助和退休帮扶资金。

2、2019年收到财政预算拨款159.65万元，其中社会保障和就业支出141.35万元，占总收入的89%，卫生健康支出8.73万元，占总收入的5%，住房保障支出9.57万元，占总收入的6%。

2019年实际支出173.22万元，其中工资福利支出134.38万元，占总支出的78%，商品和服务支出25.77万元，占总支出的15%。对个人和家庭补助13.07万元，占总支出的7%。

3、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）、 “三公”经费支出情况：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2019年我单位因公出国业务培训0批次0人次、调研考察等外事活动0批次0人次。经费使用严格按照相关规定执行。公务接待费支出0万元。2019年我单位0批次0人次。公务用车购置及运行费支出2.26万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，2019年度与2018年度“三公”经费支出相比，公务用车运行维护费增加1.36万元，主要原因:在职人数增加三名相关预算经费也随之增加，按照年初预算支出，2019年年末公务用车保有量为1辆,公务用车购置费0万元。

（2）、会议费、培训费支出情况：

2018年与2019年会议费、培训费支出0万元，

（3）、其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

4、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入173.22万元，总支出173.22万元，其中基本支出173.22万元。

（三）、年末结转和结余情况

2019年无结转结余。

三、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿里地区退休老干部狮泉河服务站共有车辆1辆，其他用车1辆，年末数17.24万元。房屋面积1270平方米，（包括土地面积）年末数126.29万元。

四、政府性基金预算拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

注：2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费

2019年机关部门一般公共预拨款安排的机关运行费用支出25.77万元，比2018年18.84万元增加了6.93万元，上升26.89%，主要原因是2019年我单位四区活动中心楼道文化宣传增加支出和发放在职干部未休假补助。

2、政府采购情况

2019年无政府采购拨款收入支出。

六，绩效目标完成情况说明

2019年，严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。2019年底无结转资金。

七、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和文化体育与传媒支出为拨款。

2、年初结转和结余:指以前年度尚末完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的各项支出。

6、基本建设支出:无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出

7、其他资本性支出:安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

8、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

9、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机维修费、保险费等(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).

10、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车、运行维护费以及其他费用。

阿里地区退休老干部狮泉河退休服务站

2020年11月15日

附件【西藏阿里地区本级单位2019年部门决算公开表样 - 副本.xls】