一、部门概括

（一）单位主要职责、机构设置及人员情况

（二）部门决算单位构成

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入总体情况说明

（三）支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况说明

（五）一般公共预算支出总体情况说明

（六）一般公共预算基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

（八）“三公”经费支出情况

（九）机关运行经费支出情况

（十）政府采购情况

（十一）因公出国（境）情况说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

（二）基本支出：

（三）项目支出：

（四）“三公”经费：

（五）一般公共预算：

四、本级部门决算相关报表

一、部门概括

（一）单位主要职责、机构设置及人员情况

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《阿里地区机构改革实施意见》和《中共阿里地委办公室关于印发<阿里地区民政局机关职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（阿委办﹝2019﹞76号）精神，设立阿里地区民政局，为行署工作部门。

主要职责是:

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全地区民政事业发展的政府规章草案，拟订全地区民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

3.拟订全地区社会救助政策和标准，统筹全地区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

4．负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全地区行政区域的勘定和管理工作，负责全地区地名标志的设置、管理及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责全地区行政区划调整的报审工作。

6.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理政策和相关服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全地区养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9.指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.拟订全地区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，并组织实施。

11.组织拟订促进全地区慈善事业发展政策规划，指导社会捐助工作，负责地区福利彩票监督管理工作。

12.会同有关部门拟订全地区社会工作、志愿服务规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.拟订全地区关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

14.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成地委、行署交办的其他任务。

机构设置情况：

阿里地区民政局机构设置为：办公室（规划财务科）、社会福利与社会救助科（社会事务科、阿里地区关心下一代工作办公室）、基层政权和社区治理科（区划地名科与社会组织管理科）3个内设科室；阿里地区流浪乞讨站、阿里地区特困人员集中供养服务中心、阿里地区儿童福利院、阿里地区福利彩票服务中心、阿里地区救助居民家庭经济状况核对指导中心5个事业单位。

人员情况:截止到2019年底我单位编制内人数31人，在职人数31人，离休人员0人，退休人员12人。

车辆情况：我单位本年度无新购置车辆，目前车辆共计7辆。

（二）部门决算单位构成

2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为西藏阿里地区民政局本级，共1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

西藏阿里地区民政局为一级预算单位。2019年我单位收入87608782.41元,2019年一般公共财政预算收入83662982.41元，政府性基金预算财政拨款3945800.00元。年初结转结余37547511.00元。

2019年收入8768782.41元，2018年收入 68468107.85元，同比增加19140674.56元，增加27.96%。

2019年预算支出82731318.02元，其中基本支出23416884.61元（工资福利支出16223288.72元，对个人和家庭生活补助6337821.73元，商品和服务支出855774.16元），项目支出59314433.41元，主要为民政局基建项目的支出。

2019年财政预算支出82731318.02元，2018年预算支出47185785.93元，同比增加35545532.09元，增加75.33%。

本年度结转结余42424975.39元。

（二）收入总体情况说明

2019年我单位财政拨款收入87608782.41元，其中：一般公共财政预算收入83662982.41元，政府性基金预算财政拨款3945800.00元。年初结转结余37547511.00元。

（三）支出总体情况说明

2019年预算支出82731318.02元，一般公共预算支出76426782.18元（其中社会保障和就业支出75182317.63元，医疗卫生与计划生育支出573106.63元），政府性基金支出6304535.84元。

（四）财政拨款收支总体情况说明

2019年我单位财政拨款总收入87608782.41元，一般公共预算财政拨款83662982.41元，政府性基金财政拨款收入3945800.00元，相较于2018年，一般公共预算财政拨款增加31362773.37元，增加59.97%，政府性基金预算财政拨款减少12222098.81元，减少75.59%。

2019年预算总支出82731318.02元，基本支出23416884.61元，项目支出59314433.41元，相较于2018年基本支出减少6269775.70元，减少21.12%，项目支出增加41815307.79元，增加238.96%，变动之大的主要原因是增加殡仪馆与救灾仓库项目建设。

（五）一般公共预算支出总体情况说明

我单位2019年一般公共预算支出76426782.18元，其中基本支出23416884.61元，占总支出28.3%；项目支出53009897.57元,占总支出64.07%。

（六）一般公共预算基本支出决算情况说明

一般公共预算基本支出23416884.61元，其中工资福利支出16223288.72元，占总支出19.61%；对个人和家庭生活补助6337821.73元，占总支出7.66%；商品和服务支出855774.16元，占总支出1.03%。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入3945800.00元，年初结转和结余8102358.97元，支出6304535.84元，年末结转结余5743623.13元。

（八）“三公”经费支出情况

我单位2019年“三公”经费预算205944.75元，同比减少66839.2元，下降24.5%。主要原因是：我单位积极响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。2019年度“三公”经费支出共计95559.19元，全部用于车辆运行维护费，与2018年相比，减少了69.13%。2019年未产生因公出国（境）费与公务接待费。

（九）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行费用共计855774.16元，与上年度相比减少了996302.73元，减少了53.79%，主要原因是机构改革科室减少，人员减少，产生的运行费用相对减少。

（十）政府采购情况

2019年度无政府采购情况。

（十一）因公出国（境）与国内公务接待情况说明

2019年度无因公出国（境）与国内公务接待情况。

（十二）国有资产占用情况说明

我单位国有资产共计42763254.69元，全部为固定资产，其中房屋面积共13124.92平方米，车辆数为7辆。

（十三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

我单位2019年度部门项目资金支出共计59314433.41元，占总支出71.7%，年末结转结余34360490.74元。

我单位对各项目实行绩效目标管理：（1）努力改善民生，保障民权，维护民利。加强低保管理，认真做好减灾备灾工作，加强推进社会养老服务体系，实现各项目标全部达标；（2）进一步加强基层政权建设，增强社会治理能力；（3)切实加强社会专项事务管理工作，积极开展平安边界联检工作，积极开展流浪乞讨人员和流浪未成年人救助工作。

结合各项目实际支出来看，各绩效目标完成情况良好，推动了脱贫攻坚工作与社会福利工作的进行；加强连民政领域脱贫政策落实力度；“双集中”服务管理水平持续提升。

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）基本支出：

为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：

在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

1. “三公”经费：

   指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（五）一般公共预算：

指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、本级部门决算相关报表

附：阿里地区民政局2019年决算公开表、阿里地区民政局2019年部门决算附表