2019年度西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处部门决算

目录

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处2019年度部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 决算公开明细表

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署

驻成都办事处概况

一、主要职能

（一）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委、行署决策提供参考。

（二）负责与内地省市区的经济联络，协助地区有关部门和县开展招商引资、引进技术和人才工作。

（三）负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在成都开展政务、业务活动提供服务。

（四）从事宣传、咨询、联络等工作，负责阿里地区在成都市的有关事宜。

（五）接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处2019门决算公开范围的单位包括：

西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处

2019年度部门决算表

表1：公共预算收支决算总表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	49.63	一、一般公共服务支出	49.63
二、上级补助收入		二、公共安全支出
三、事业收入		三、社会保障和就业支出
四、经营收入		四、住房保障支出
五、附属单位上缴收入		五、其他支出
六、其他收入
本年收入合计	49.63	本年支出合计	49.63
上年结转		结转下年
收入总计	49.63	支出合计	49.63

表2：公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	备注
201	一般公共服务支出	49.63	49.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.63	49.63
2010301	行政运行	21.25	21.25
2010399	其他政府办公厅（室）及机构事物支出	28.38	28.38
合计		49.63	28.25

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度公共预算收入支出决算总体情况说明

（一）预算收入指标情况

2019年财政拨款收入49.63万元，全年总指标49.63万元，比同比增加21.38万元，增长75.66%，原因是增加接待费，全年总支出49.63万元。

（二）2019年度经费支出情况

2019年全年总支出49.63万元，其中： 行政运行支出21.25万元，其他政府办公厅（室）及机构事物支出28.38万元。

二、2019公共预算收入决算情况说明

2019共预算收入49.63万元，财政拨款49.63万元。

三、2019度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019公共预算总支出49.63万元，本年实际支出49.63万元整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019全年总支出49.63万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.63万元总支出100%， “行政运行”支出21.25万元，占比全年总支出42.82%。其他政府办公厅（室）及机构事物支出28.38万元.占比全年总支出57.18%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019全年总支出49.63万元，1工资福利支出11.26万元；基本工资11.26万元。2商品和服务支出32.43万元，其中办公费为0.76万元，水费为2万元、电费为4.24万元、邮电费为1.63万元、差旅费为2.73万元，接待费为0.2万元、公务用车运行维护费13.54万元,其他商品服务支出为7.33万元，3其他对个人家庭支出5.94万元。

四、2019年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处

2019 年“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2019年决算数	备注
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	0.2
3.公务用车购置及运行维护费	13.54
其中：(1)公务用车运行维护费	13.54
(2)公务用车购置

（一）公务接待费

西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处2019年度部门决算公务接待费0.2万元。西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处2019年负责接待各类团队2批次，累计接待人数14人。

（二）公务用车运行维护费

2019年西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处公务用车运行维护费13.54万元。西藏自治区阿里地区行政公署驻成都办事处公务车辆3辆。

五、政府采购情况

2018年本单位无政府采购

六、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，价值为84.98万元，用于办事处日常公务用车。房屋2000平米，价值420万元，是办事处接待及办公一体化。单位价值100万元以上的专用设备0台；单价50万元以上的通用设备0台

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

一、认真贯彻落实《预算法》预算管理的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。

二、通过科学规范制定了有效地加强预算绩效

三、围绕预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、资金使用效果。

四、成都办事处2019年预算绩效项目资金总额为49.63万元，完成绩效项目资金为49.63万元，是属正常日常工作的业务费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

二、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 决算报表明细

详情见附件。

附件一：收入决算总表。

附件二：支出决算总表。

附件三：财政拨款收入支出决算总表。

附件四：一般公共预算财政拨款支出决算表。

附件五：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

附件六：般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表。

附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

附件八：决算情况说明。

西藏阿里地区行政公署驻成都办事处

2020年11月27日

附件【成办2019年决算公开.xls】