阿里地区林业和草原局2019年部门决算公开

目录

第一部分 林业和草原局概况

部门职责

机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 阿里地区林业局基本概况

（1）、单位主要职责

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《阿里地区机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 地区林业和草原局是地区行政公署工作部门，由地区自然资源局统一管理，为正县级，加挂地区自然保护区管理局牌子。

第三条 地区林业和草原局贯彻落实党中央、地区党委关于林业和草原工作的方针政策和地委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强地委对林业和草原工作的统一领导。阿里地区林业和草原局的主要职责是：

（一）负责全地区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和萆原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全地区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全地区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全地区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全地区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作，提出新建、调整各类自然保护地的初核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全地区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，拟订相关林业产业地方标准并组织实施。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）组织全地区林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生够安全、植物新品种保护。

（十）指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全地区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十一）负责落实全地区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请地区应急管理局，以地区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十二）监督管理全地区林业和草原中央投资、自治区级资金和地区级资金及国有资产，提出全地区林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照地区行政公署规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育工作，指导全地区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。

（十四）承办地委、行署交办的其他任务。

（2）、机构设置情况

我单位设7个内设机构（正科级）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计326774419.09元，其中上年结转收入87309596.1元，财政拨款收入239464822.99元。2019年支出总计134843188.60元，收入与2018年同比增加65.95%支出与2018年同比增加23.16%主要原因是增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年收入总计326774419.09元，其中上年结转收入87309596.1元，财政拨款收入239464822.99元。与2018年同比增加65.95%主要原因是增加项目资金的收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计134843188.60，其中基本支出10997220.81元，项目支出123845967.79元。与2018年同比增加23.16%主要原因是增加项目资金的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计326774419.09元，其中上年结转收入87309596.1元，财政拨款收入239464822.99元，2019年支出总计134843188.60元，其中基本支出10997220.81元，项目支出123845967.79元。收入与上年同比增加65.95%支出与上年同比增加23.16%主要原因是增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出134843188.60元，与上年同比增加23.16%主要原因是增加了项目资金。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出134843188.60元，主要用社会保障和就业（类）、医疗卫生与计划生育（类）、节能环保（类）、农林水（类）、农业综合开发（类）、住房保障（类）、其他支出（类）支出。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14313549.92元支出，决算为239464822.99元，其中基本支出10997220.81元，项目支出123845967.79元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为10997220.81元，其中人员经费为8461170.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金，日常公用经费为2536050.44元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为209623.74元，其中公务用车运行维护费年初预算209623.74，决算支出209623.74元与上年同比增加86.73%主要原因为增加出差次数，公务用车保有量（辆）7辆，公务用购置费年初预算0元，公车购置0辆，决算支出0元，公务接待费年初预算20000元，决算支出0元与上年同比100%主要原因为上年无公务接待预算因此无支出，2019年按照年初预算数严格把关公务接待接待次数，因公出国（境）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款支出

九、机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费为2536050.44元与上年同比减少26.3%主要原因是减少了其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

十、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出13459230元与2018年同比增加100%。

十一、国有资产占用情况说明

（一）车辆数量合计（辆）

2019年期末我局有7辆车。

（二）单价50万以上通用设备（台、套）

2019年期末我局无单价50以上通用设备。

（三）单价100万以上专用设备（台、套）

2019年期末我局无单价50以上通用设备。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

重点项目防沙治沙：能有效治理阿里生态环境、防沙

沙，雇佣当地群众管护员，增收群众经济效益。巩固阿里生态环境，可持续治理生态环境。

自然保护区项目：能有效完善羌糖国家级自然保护区设施及设备，治理羌糖国家级自然保护区生态安全及基础设施。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

阿里地区林业和草原局

2020年11月27日

附件【决算公开报表(2019年度).xlsx】