2019年度阿里地区科学技术局部门决算公开

目 录

第一部分阿里地区科学技术局主要概况

一、机构设置

二、主要职责

三、部门决算单位构成

第二部分 阿里地区科学技术局2019年部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算总表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分阿里地区科学技术局2019年部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况说明

   二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

   三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   四、其他重要事项的情况说明

   第四部分 名词解释

    

   第一部分 阿里地区科学技术局主要概况

阿里地区科技工作在地委、行署的坚强领导下，在自治区科技厅的大力支持与精心指导下，在河北、陕西两省科技厅的无私援助下，在“阿里科技精神”的引领下，把依靠科技提高和改善农牧民生产生活条件，增加农牧民收入作为科技工作的出发点和落脚点，按照“建平台、攻专项、促转化、广普及”的要求，坚持“抓住重点、突出特色、明确目标、注重成效、打造亮点”，以深化科技体制机制改革为主线，以全面实施创新驱动发展战略为核心，以提高科技创新能力为目标，以“54321”科技创新工程为平台，以支撑引领农牧业和特色优势产业发展为重点，加强统筹安排部署，完善相关政策措施，提高科技服务水平，有力的推动了科技工作开展。

一、机构设置

阿里地区科技局始建于1982年（当时为阿里地区计划委员会科级建制），于1993年分设为正县级建制单位，当时核定编制为18人。目前，阿里地区科技局作为我地区唯一的科技行政管理兼科研单位，地区科学技术局设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室（科协办公室）。

（二）农村科技发展规划科（外国专家管理科）。

（三）成果转化应用科（政策研究监督科）。

机关编制为10名（行政编制6名，机关其他编制4名）。部门领导职数4名（正县级2名，副县级2名）；内设机构科级领导职数6名。

二、主要职责

（一）贯彻落实国家及自治区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟订全地区科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性规章制度。

（二）统筹推进全地区创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全地区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全地区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全地区科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责地区财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，协调管理国家、自治区、地区、援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）拟订全地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全地区基础研究和应用基础研究。

（五）编制全地区科技项目规划并监督实施，统筹全地区应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的关键技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订全地区科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关规划、政策、措施。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）牵头全地区技术转移体系建设，拟定全地区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全地区科技服务业、科技中介组织发展。

（八）统筹全地区科技创新体系建设，指导全地区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全地区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全地区科研诚信建设；组织实施全地区创新调查和科技报告制度，指导全地区科技保密工作。

（十）拟定全地区科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展科技合作项目及政府间科技合作协议。

（十一）负责引进区内外智力工作。拟订全地区重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全地区专家联系服务机制；拟订全地区引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（十三）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（十四）负责全地区科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责地区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作和科技特派员工作领导小组办公室工作。

（十六）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

三、部门决算单位构成

纳入阿里地区2019年度部门决算公开范围的单位为阿里地区科学技术局。

第二部分 阿里地区科学技术局2019年部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算总表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附表）

   第三部分阿里地区科学技术局2019年部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入支出总体情况

   阿里地区科学技术局2019年度总收入17817924.69元，其中本年收入15760734.82元。其中财政拨款收入15760734.82元，比上年决算数8723653.00元增长7037081.82元，增长80.67%，

   主要原因是2019年度科技局项目资金增多.与上年度本年收入对比如下图：

   

   阿里地区科学技术局2019年度本年支出12684213.77元。其中科学技术支出11346734.80元，社会保障和就业支出600984.37元，卫生健康支出339665.60元，住房保障支出396829.00元。本年支出比上年决算数8489563.65元增加4194650.12元，增长49.41%,2019年度支出增长主要原因是本单位项目支出及下乡调研增多。各项支出所占总支出的百分比如下图：

   

   二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2019年度财政拨款收入说明

   阿里地区科学技术局2019年度财政拨款收入15760734.82元。其中：一般公共预算财政拨款收入15760734.82元。政府性基金预算财政拨款收入0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是没有此项拨款收入。

   （二）2019年度财政拨款支出说明

   阿里地区科学技术局2019年度财政拨款支出合计12684213.77元。一般公共预算财政拨款支出12684213.77元，其中工资福利支出5532805.03元；商品和服务支出665669.19元、对个人和家庭的补助511595.50元，项目支出5974144.05元，年末结转结余5016910.59元，其中基本支出结转327399.09元，项目支出结转4689511.50元

   三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

5. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   单位：元

项目	2019年预算数	2019年决算数	备注
合计	82125.52	82125.52
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费	82125.52	82125.52
其中：（1）公务用车运行维护费	82125.52	82125.52
（2）公务用车购置费

阿里地区科学技术局2019年度“三公”经费财政拨款82125.52元，支出决算为82125.52元，完成预算82125.52元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0元，完成预算0.0元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为82125.52元，完成预算82125.52元的100%；公务接待费支出决算为0.0元，完成预算0.0元的0.0%。2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是本单位合理规划使用资金，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.0元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出82125.52元，占100%；公务接待费支出0.0元，占0.0%。具体情况如下：

1.2019年我单位无因公出国（境）费用预算，且无相关支出。与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出82125.52元，同比上一年降低30.29%；主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，因此公务用车运行维护费较上年度减少。其中：公务用车购置支出为0元，2019年公务用车购置数0辆；2019年本部门公务用车保有量为2辆，购置车俩0辆。主要用于本部门日常办公。

3.公务接待费支出0.0元，阿里地区科学技术局本年未发生调研和相关单位交流工作等方面的接待及未收到上级部门的接待公函。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1177264.69元,主要是商品和服务支出(办公费,差旅费,电费,七县三区人才培训差旅费等)665669.19元,对个人和家庭补助(生活补助,奖励补助,其它生活补助等)511595.50元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购计划共计997230元，按照项目有关规定程序已支出298910元，结转698320元，第二批按照项目验收合格后拨付，截止2019年12月31日未到项目验收时间。将要2020年验收合格后需要拨付。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值1,278,090.30元。主要用于日常办公。办公用房建筑面积为1,500平方米，价值4490041.99元。业务用房1750.20平方米，价值1935342.90元。其他（不含构筑物）2674.39平方米，价值2010126.00。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度，我局项目支出决算5974144.05元，包含党建经费，工会经费，第七批雄巴乡结克村驻村工作队，科技局众创空间建设运营资金，科技局众创空间设备采购经费等。绩效管理工作总体情况。阿里地区科学技术局根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年阿里地区科技局决算公开表.xlsx】