阿里地区自然资源局2019年度部门决算分析报告

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

3．人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）机关运行经费支出情况

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）国有资产占有使用情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

五、其他事项说明

六、名词解释

一、部门（单位）情况

1.主要职能：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规并监督实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。根据国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全地区统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全地区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全地区自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究地区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究拟订地方城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全地区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全地区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实自治区、地区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责全地区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责全地区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全地区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施地区重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

（14）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全地区自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全地区自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

（15）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）统一领导和管理地区林业和草原局。

（17）完成地委、行署交办的其他任务。

2.部门决算单位构成

截止2019年底，纳入西藏阿里自然资源局2019年度部门决算公开范围的科室包括：办公室、国土空间用途管制科理、自然资源开发利用科、国土空间规划科、自然资源确权登记科、执法监察支队、不动产登记中心、自然资源确权中心、土地储备中心，共9个机构。

3.人员编制

隶属机关行政事业的全额拨款行政单位，统一社会信用代码证书号：11542500741930889E ，地址西藏阿里地区狮泉河镇迎宾大道27号，法人代表刘存瑞。截止2019年年底，我局机关编制30名（行政编制17名，参照公务员编制4名、事业编制9名）。县级领导职数5名，内设行政机构5个，内设机构科级领导职数11名。所属事业机构4个，事业编制12名，科级领导8名（国土资源执法监察支队为参公管理单位编制，编制为4名，不动产登记中心3名、自然资源确权中心3人、土地储备中心3人）。目前在编30人（机关人员20人，工勤人员3人，参照公务员人员5人、事业人员2人，长期援藏1人，离岗修养人员1人,退休人员8人，公益性岗位工作人员7名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.保障了单位日常工作的高效运行和运转。

2.为领导决策服务提供经费保障。

3.按期完成财务一年的正常业务工资，积极配合各部门，有效的保障我局的经济社会健康和发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年我局年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算安排收入11471603.35元，与2018年的预算收入10945228.88元相比，增加526374.47元，增加4.81%,增加原因主要是增加地质灾害配套资金。

（二）收入支出预算执行情况

2019年实际完成收入105921461.84元，与2018年实际收入18579625.25元，同比增加87341836.59元，增加470.09%,增加原因主要是2019年地质灾害治理项目及草原确权经费增加。

2019年完成实际支出74649072.84元，与2018年实际支出79285263.05元，相比减少4636190.21元，减少5.85%主要是普兰4.25项目和札达土林基础设施建设项目支出减少。

收入预决算对比分析表

金额单位：万元

收入总计

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中：

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

1147.16

10592.14

89.17%

3404.99

6532.23

47.87%

1147.16

10592.14

89.17%

1147.16

10592.14

89.17%

0

0

0

1．收入支出与预算对比分析

2019年收入预算11471603.35元，决算105921461.84元，决算比预算多94449858.49元，主要是当年草原确权及地质灾害项目增加。

支出预决算对比分析表

单位：万元、%

本年支出	年初预算数			4552.16
	决算数			7464.90
	差异率%			39.02%
其中：	基本支出	年初预算数		1147.16
		决算数		1517.51
		差异率%		24.41%
		其中：财政拨款	年初预算数	1147.16
			决算数	1517.51
			差异率%	24.41%
	项目支出	年初预算数		3404.99
		决算数		5947.39
		差异率%		42.75%
		其中：财政拨款	年初预算数	3404.99
			决算数	5947.39
			差异率%	42.75%
基本支出（按调整预算数）	调整预算数			5917.39
	决算数			1517.51
	差异率%			-74.36%
	其中：	人员经费	调整预算数	90.12
			决算数	90.12
			差异率%	0%
		公用经费	调整预算数	5016.15
			决算数	6162.72
			差异率%	18.60%

2019年支出预算45521566.26元，决算74649072.84元，决算比预算增加29127506.58元，主要是增加地质灾害项目和齐乌矿区环境治理项目。

1. 2019年收到财政预算拨款11471603.35元，其中社会保障和就业支出920186.53元，占总收入的8.02%，卫生健康支出531400.11元，占总收入的0.005%，自然资源海洋气象等支出56531413.74元，占总收入的4.63%。住房保障支出601022元，占总收入的0.006%。灾害防止及应急管理支出12715722.74元。占总收入的5.24%。

   

   2019年实际支出74649072.84元，其中工资福利支出8252469.14元，占总支出的11%，商品和服务支出6162723.7元，占总支出的8%。对个人和家庭补助759971.2元，占总支出的1%，资本性支出59473908.8元，占总支出的80%。

   3.支出按经济分类科目分析

   （1）“三公”经费支出情况：

   单位：万元、%

我局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.89万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为30.89万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2019年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

2. 公务接待费支出0万元。2019年我局没有用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

   ③公务用车购置及运行费支出30.89万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，。2019年年末公务用车保有量为6辆。

   （2）会议费支出情况：

   我局2018年与2019年均没有发生会议费支出。

   （3）培训费支出情况：

   单位：万元、%

我单位2019年培训费主要用于不动产登记中心“送教上门”培训的相关费用。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入105921461.84元，总支出74649072.84元，其中基本支出15175164.04元、项目支出为59473908.8元。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转和结余65322351.91元，其中基本支出结转43998826.6元，项目支出结转21323525.31元。

（四）机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出6162723.7元，较上年增加少1041746.79元，增长20.34%，主要是因机构改革业务量加大。

（五）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

不存在问题。

三、资产负债情况分析

2019年年末资产总额为108563406.91元，负债总额为37154509.87元，净资产总额为71408897.04元，与上年相比，资产增加64598823.54元，负债增加36759314.84元，净资产增加27839508.7元。

（一）资产负债结构情况

2019年年末资产总额为108563406.91元，其中：银行存款37048586.87元，财政应返还额度65322351.91元，其他应收款105923元，固定资产净额6086545.13元，。负债总额为37154509.87元。

由上图可见，与去年相比，银行存款增加36759601.13元(主要是增加土地保证金），财政应返还额度增加了31131592.57元，其他应收款无变动，2019固定减少3292083.87元(国定资产计提折旧)。

（二）、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿里地区国土资源局共有车辆6辆，其中越野车业务用车2辆、业务专用车1辆、轿车2辆、其他用车1辆(驻村)。截至2018年12月31日，我单位固定资产为9378629元，其中房屋及构筑物6316601元、通用设备2893628元、专用设备6200元、家具、用具162200元。2018年末减少资产，增加资产5900元。共有车辆6辆，其中越野车业务用车2辆、业务专用车1辆、轿车2辆、其他用车1辆(驻村)。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政单位会计制度，做好本单位财务管理工作。目前我局2019年决算已完成全部工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2019年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度，提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。健全以绩效成果应用为导向的公共资源配置绩效管理机制，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

五、其他事项说明

1、札达土林自然保护区基础设施建设项目设备及工器具资金共1599800元，法人是札达县人民政府，项目招投标未结束，资金未拨付。

2、2018年度我单位无政府采购。

六、名词解释

（一）总收入是指本级财政拨付的资金。一般公共预算支出是指本年度财政拨付的资金用来保障各类支出。

（二）年初结转结余指2018年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金，年末结转结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延长到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出指为保障机构正常运行完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出指基本支出之外未完成特定行政任务目标所发生的支出。

（五）“三公”经费，本级财政安排的因公出（国）境费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出（国）境费。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行运维购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等其他费用。

附件【2019年度阿里地区自然资源局决算公开表.xls】