阿里地区审计局2019年度部门决算说明-阿里地区行政公署

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索引号：sjj/2020-00001
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发文机构：阿里地区审计局
名称：阿里地区审计局2019年度部门决算说明
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发布日期：2020-11-30

阿里地区审计局2019年度部门决算说明

文章来源：发布日期：2020-11-30 浏览：

目录

第一部分概况

一、单位职能

二、部门职责和机构设置

第二部分 2019年度部门决算数据说明财决01表至08表

一、2019年度收支总体情况说明

二、2019年度收入情况说明

三、2019年度支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、结转结余情况

六、政府采购情况说明

七、重点项目决算绩效目标情况说明

八、机关运行经费执行情况

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分部门决算相关信息统计表情况说明财决附03表

一、“三公”经费支出情况说明

二、固定资产占有及使用情况

第四部分政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明财决09表

第五部分名词解释

第一部分概况

一、单位职能

（一）部门职责

地区审计局设下列内设机构（正科级）：

1、办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关干部人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责机关党群工作。负责离退休人员服务管理等工作。联系特约审计员。负责局机关及所属单位财务和国有资产管理工作。

2、法规审理科。承担规范性文件审核工作，负责起草审计业务管理及内部控制规定。负责审计项目计划、审计统计工作。组织开展审计整改监督检查工作。组织起草审计查出问题整改情况报告。组织起草审计结果公告。组织对机关预算执行情况、决算草案和其他财政收支的内部审计。承担审计行政复议、行政应诉等工作。负责法制宣传教育工作。审理有关审计业务事项，监督检查下级审计机关的审计业务质量，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全内部审计制度，指导和监督内部审计工作，组织协调对社会审计机构出具的相关报告的核查。

3、经济责任审计科。组织对地委管理的党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计，组织对各县、乡（镇）党政主要领导干部和县级审计机关主要负责人的经济责任审计。

4、财政审计科。组织审计国家、自治区和地区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计地区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支以及各县人民政府财政预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。

5、行政事业和企业审计科。组织审计地区党政机构、事业单位、社会团体财政财务收支。组织审计地区国有企业及国有资本占控股的位或主导地位的企业的资产、负债、损益以及财务收支。组织审计地区驻外非经营性机构的财务收支。组织审计地区相关部门管理和其他单位受地区行政公署及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

6、电子数据审计科。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。

7、固定资产投资审计科。组织审计政府投资建设项目的预算执行情况和决算、资金管理使用和建设运营情况。

8、自然资源和生态环境审计科（农业农村审计科）。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。组织审计农业农村、扶贫开发以及相关公共资金和建设项目。

9、派出审计科。负责革吉县、措勤县全面审计工作。

10、地区政府投资审计中心是管理政府投资审计的事业机构，负责政府投资审计工作，为地区审计局管理的正科级事业单位。

地区政府投资审计中心的主要职责是：

1、对行署安排的政府投资建设项目的概（预）算执行情况和工程结算、竣工决算进行审计监督。

2、依法对政府投资建设项目有关的建设、勘查、设计、施工、采购、供货等部门和单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行审计或审计调查。

3、对政府投资项目审计中涉及的招投标有关问题进行审计核查。

4、对国有及国有控股企业及其他组织的政府投资建设项目进行审计监督。

5、承担重大建设项目稽察工作。

6、承办地区审计局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）地区审计局机关编制32名（行政编制28名，机关其他编制4名）。部门领导职数5名（正县2名，副县3名），内设机构科级领导职数20名。

（二）地区审计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（三）地区政府投资审计中心事业编制为3名。科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

第二部分部门决算数据说明

一、2019年度收支总体情况说明

2018年财政拨款收入1431.83万元，2019年度总收入1440.43万元，较上年增加8.6万元，增加0.59%。2018年支出1363.14万元，2019年总支出1361.52万元，较上年减少1.62万元，增长0.11%。

二、2019年度收入情况说明

2019年收入合计1440.43万元（包括：一般公共服务支出1191.3万元、社会保障和就业支出109.90万元、住房保障支出73.42万元、医疗卫生与计划生育支出65.81万元、）。其中：年初部门预算财政拨款1359.67万元,全年增加财政拨款收入80.76万元。增拨原因：工资增资、拨付审计专项补助经费69万元。

三、2019年度支出情况说明

2019年支出合计1361.52万元，与预算支出相比减少1.85万元。原因：严格执行差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1361.52万元，其中：人员经费1176.56万元，日常公用经费184.96万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1361.52万元，其中：工资福利支出1101.26万元，商品和服务支出179.55万元，对个人和家庭补助支出75.3万元，资本性支出5.41万元。

五、结转资金情况说明

2019年度结转资金148.22万元（其中：2018年审计专项补助经费69万元；驻村为民办实事经费0.12万元、2019审计专项补助经费69万元；2019年独生子女费0.09万元；第六批驻村工作队生活补助经费0.11万元、2019年党建经费9.9万元）。

六、政府采购情况说明

2019年我局无政府采购项目资金发生。

七、重点项目决算绩效目标

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款252.56万元，其中2019年我单位无重点项目。

1、2019年党建经费10.96万元。开展系列主题党日活动。

2、2019年临时工工资21.6万元。按时发放临时工工资，确保临时工生活保障及提高工作效率。

3、2019年聘用人员工资100万元。2019年审计共招聘2名工程师，已高质量完成固定资产投资科安排的项目。

4、2019年业务经费120万元。2019年审计局已完成全部的审计项目

8、机关运行经费执行情况

我单位2019年机关运行经费179.55万元，主要是商品和服务支出。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护费）、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。2018年233.87万元，减少54.32万元，比上年减少23.23%，主要原因是：严格执行差旅费、政府采购等各项规定。

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1361.52万元，其中：审计事务1112.38万元，社会保障和就业支出109.91万元，卫生健康支出65.81万元，住房保障支出73.42万元。

第三部分部门决算相关信息统计表情况说明

一、“三公”经费支出情况说明

1、2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比。

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	26.15	22.19
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	3.96	0
其中：（1）公务接待的批次	0	0
（2）公务接待的人数	0	0
3.公务用车经费	22.19	22.19
其中：（1）公务用车运行维护费	22.19	22.19
（2）公务用车购置费	0	0
（3）公务用车保有量	4	4

2、2019年决算“三公”经费与2018年决算“三公”经费对比。

2019年决算“三公”经费22.19万元(因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费22.19万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元)。2018年决算“三公”经费23.45万元(因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费23.45万元；公务接待费0万元;公务用车购置费0万元)。2019年公务用车维护费比2018年同期减少1.26万元，2019年度和2018年度均无产生公务接待费、无产生公务用车购置费。

二、固定资产占有及使用情况

1.资产构成情况：我单位行政单位国有资产892.74 万元，流动资产 413.78 万元，较上年增长1.13 %，占资产总额 46.35 %；固定资产 478.96 万元，较上年增长 -35.44 %，占资产总额 53.65 %；在建工程 0 万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00 %；公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。

2.固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物312.32 万元，占固定资产的 65.21 %（其中，房屋 312.32 万元，占固定资产的 65.21 %）；通用设备 139.86 万元，占 29.20 %（其中，车辆 88.18 万元，占 18.41 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 1.43 万元，占 0.30 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 25.35 万元，占 5.29 %

项目	栏次	资产构成情况
		2018年度		2019年度		占比增长百分点
		账面价值	占比（%）	账面价值	占比（%）	占比增长百分点
行次		1	2	3	4	5
资产总额	1	11,510,381.81	——	8,927,403.91	——	——
一、按资产分类	2	11,510,381.81	——	8,927,403.91	——	——
（一）流动资产	3	4,091,641.78	35.55	4,137,792.46	46.35	10.80
（二）固定资产	5	7,418,739.03	64.45	4,789,610.45	53.65	-10.80
其中：1.房屋	6	3,859,464.57	——	3,123,176.14	——	——
2.车辆	7	2,017,538.46	——	881,810.59	——	——
轿车	8	——	——	48,395.59	——	——
越野车	9	——	——	674,415.00	——	——
小型载客汽车	10	——	——	159,000.00	——	——
大中型载客汽车	11	——	——	0.00	——	——
（三）无形资产	13	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

第四部分政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表情况明

2019年我局无政府性基金预算财政拨款收入。

第五部分名词解释

1、审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2、审计管理：反映审计部门法规建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5、其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。