阿里地区行政公署国有资产监督管理委员会2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第一部分 行署国资委概况

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于<阿里地区行署职能转变和机构改革方案>的通知》（藏委厅〔2016〕25号）精神，设立阿里地区行政公署国有资产监督管理委员会，为行署直属特设机构。

一、部门主要职责和机构设置情况

根据上述职责，地区行政公署国有资产监督管理委员会设5个内设机构（正科级）：

1、办公室（党群工作科）。

负责综合协调工作，负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案等工作；负责委机关及所属事业单位的组织人事、机构编制、财务管理员、国有资产管理工作和离退休人员的服务工作；负责委主任办公会议决定事项的督办督查工作；负责机关后勤保障工作，负责有关监管企业的信访工作。负责机关及所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；根据有关规定，负责委机关和所监管企业的思想建设、精神文明建设和学习宣传工作；指导和推进委系统的思想政治工作和企业文化建设工作；负责委系统社会治安综合治理、民族团结宗教工作和文化稳定工作；承担委系统的党群工作；根据有关规定，协调所监管企业的工会、青年、妇女工作。

2、企业改革发展科。

研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业的现代企业制度建设；研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；负责研究提出发展具有市场竞争力的大公司大企业集团的政策、措施；指导所监管企业布局和机构调整；审核所监管企业的发展战略和规划，承担对所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；指导国有企业董事会建设、节能减排、环境保护工作；完成原国有企业兼并破产工作。

3、企业监督管理科（监事会工作科）。

根据有关规定，承担所监管企业领导人员的考察工作，并提出任免建议；考察推荐董事、监事、独立董事及经营管理层人选；负责机关和监管企业的组织人事和机构编制工作；负责所监管企业干部职工的调动工作和预防职务犯罪工作；参与制定全地区企业经营管理人员的培训规划；制定所监管企业领导人员培训规划并组织实施，负责委所监管企业的离退休人员的服务工作。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据国家和自治区有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，研究提出所监管企业负责人薪酬制度和奖励办法并组织实施；按照有关规定，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障；负责建立和完善国有资产保值增值的考核办法；拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、任期经营目标和业绩考核办法并负责组织实施；负责综合考核所监管企业的经营业绩，并根据考核结果提出奖惩意见和建议；配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

负责承办所监管企业财务预决算的有关工作；指导所监管企业的财务会计制度建设；按照国家和自治区有关规定，承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作；研究拟订所监管企业重大资产损失责任追究的办法；承担国有资产统计分析工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

按照有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。承担代表地区行署向国有及国有控股企业派出监事会工作。

4、产权、政策法规科（收益管理科）。

研究提出完善国有产权管理意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易。组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。贯彻执行自治区国有资产管理和监督的地方性法规和规章，承担机关规章和政策性文稿审核协调工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；研究国有企业改革发展中的有关法律问题；承担调查研究国有资产管理体制改革、国有企业改革发展稳定等重大问题工作；负责起草有关重要文件和报告；承办机关法律事务；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；负责所监管企业消防、安全生产、应急管理工作；负责协调企业房改工作；指导和监督全地区国有资产管理工作。我单位编制20人（含后勤服务中心1人），目前在职21人（含2名援藏干部和1名不占编制的工人），离休人员0人，退休人员16人。

二、决算收支增减情况

（一）收入支出预算安排情况。

收入支出对比表

预算	2019年度	2018年度	比上年增减	增减%	增减原因	2019年度执行中调整情况	调整原因
总收入	8347154.28	970389347	1356739.19	-0.1%	减少人员		工资增资及办公费增加
总支出	10121737.34	7615777.11	2505960.23	0.33%	基本账清理,部分资金转入零余额账户上
其中： 人员经费	6839317.54	6216396.38	622921.16	0.1%	工资增加
日常公用经费	3216236.8	1051826.39	2164410.41	2.05%	基本账清理,部分资金转入零余额账户上增加办公费

2019我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入8347154.28元，上年结转2088100.92元，收入总计10435255.2元，与2018年的预算总收入9703893.47元相比，增加731361.73元，增加0.08%，增加原因主要上年结转数据高总收入增加。

预算支出1012173.34元，结转下年313517.86元，财政收回15.44元，与2018年的预算支出7615777.11元相比，增加25059元，减加2505960.23元，增加0.3%，增加原因主要单位基本账户清理部分资金转入零余额账户上所以本年支出增加。

（二）、收入支出预算执行情况

2019年实际收入8347154.28元，与2018年实际收入9703893.47元，相比减少1356739.19元，主要是人员变动加大，导致费用减少。

2019年实际支出10121737.34元，与2018年实际支出7615777.11元，相比增加2505960.23元，主要原因是单位基本账户清理部分资金转入零余额账户上所以本年支出增大。

（一）收入支出与预算对比分析

2019年收入预算6616984.42元，决算8347154.28元，决算比预算多1730168.86元，主要是增加了人员工资。

支出预决算对比分析表

单位：元、%

本年支出	年初预算数			8705100.78
	决算数			10121737.34
	差异率%			0.17%
其中：	基本支出	年初预算数		8705100.78
		决算数		10121737.34
		差异率%		0.17%
		其中：财政拨款	年初预算数	8705100.78
			决算数	10121737.34
			差异率%	0.17%
	项目支出	年初预算数		0
		决算数		0
		差异率%
		其中：财政拨款	年初预算数	0
			决算数	0
			差异率%
基本支出（按调整预算数）	调整预算数			10435255.2
	决算数			10121737.34
	差异率%			0.03 %
	其中：	人员经费	调整预算数	6898670.04
			决算数	6839317.54
			差异率%	0.008
		公用经费	调整预算数	1387929.8
			决算数	1387929.8
			差异率%	0

2019年收入预算6616984.78元，决算8347154.28元，决算比预算多1730169.86元，主要是增加了在职人员工资。

三、机关运行经费执行情况

2019年我单位机关运行经费共计：1321746.8元，其中：办公费719024.49元、水费17577元、电费22767.77、差旅费188442元、维修费24226.44元、培训费14979元、公务接待费3320元、工会费68042元、公务用车117183.76元、其他交通费24849元、其他商品服务支出77052元。

四、政府采购情况说明

我单位无政府采购

五、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

六、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款166613.44元。

七、对专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。