阿里地区公安处2019年度部门决算公开

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

（四）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入总体情况

（二）支出总体情况

（三）支出按功能分类科目分析

（四）.预算执行情况

三、“三公”经费安排情况说明

（一）公务接待费

（二）公务用车运行维护费

（三）因公出国（境）费

四、机关运行经费安排说明

五、政府采购支出情况

六、国有资产占有情况

七、年末结转结余情况

八、国有资产占有情况说明

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

十、其他情况说明

十一、主要名词解释

一.部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。

2.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。

3.指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。

4.组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。

5.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

6.负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

7.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

8.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

9.拟订全地区公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全地区有关警用装备、器材、物资等的管理工作。

10组织开展同邻国警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的合作协议。

11.统一领导全地区公安边防、消防部队；指导民航、海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏部队阿里地区支队执行公安任务与相关业务建设实施领导和指挥。

12.按规定权限管理干部，参与拟订全地区公安队伍建设的有关政策规定；拟订全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全地区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（十三）承办地区行署和公安厅交办的其他事项

2.机构设置情况

阿里地区公安处机关现下设22个科室，包括：警务督察支队、警务保障科、办公室、政治处、情报中心、反恐办、法制支队、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全侦查支队、科技信息化科、治安管理支队、机要科、技术侦查支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经侦支队、看守所、指挥中心、国内安全保卫支队、交通警察支队、特警支队。

3.人员编制情况

现有在职行政人员239人、辅警25人、公益性岗位5人、临时工3人、工人8人。

4. 主要工作任务

2019年圆满完成新中国成立70周年大庆活动安保任务，持续深化扫黑除恶专项斗争，预防和打击各种违法犯罪，确保阿里地区社会治安大局持续稳定。

二.一般公共预算收入支出安排情况。

（一）收入总体情况

我单位2019年度预算收入191429330.52元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加27325393.65元，上涨16.5%，主要原因是2019年信息化建设、基建项目较上年增加。

(二)支出总体情况

阿里地区公安处2019年支出189871147.95元，其中基本支出76384724.04元，占总支出40%，项目支出113486423.91元；总体支出较上年增加44081415.83，同比增长了30%。主要原因是2019年信息化建设、基建项目较上年增加。

（三）支出按功能分类科目分析。

1. 201 一般公共服务支出合计1050万元

2. 204 公共安全支出合计16275.67万元

3. 208社会保障和就业支出合计426.88万元

4. 210 卫生健康支出合计647.98万元

5. 221住房保障支出合计456.9万元

6. 229其他支出合计129.69万元

（四）预算执行情况。

2019年预算支出252868235.40元，年终执行数189871147.95，当年预算执行完成率为75%，2018年预算执行完成率为81.3%，较上年减少，主要是因为部分项目未完成，结转下年使用。

三、“三公”经费安排情况说明

（一）．2019年公务接待费预算下达81347.74元，决算公务接待费33628.00元，共接待3批次256人，决算公务接待费比预算减少47719.74元，较上年增加26968元，原因是我处严格按照西藏自治区公务接待管理办法相关规定执行，对无公函、不符合规定的不予接待。

（二）．2019年决算公务用车运行维护费1820413.45元，预算下达474000元。决算公务用车运行维护费比预算增加1346413.45元，较上年增加594724.72元，原因是我处严格按照三公经费相关规定执行，节约开支，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。但是有部分车辆年限已久，维修费用高，且2019年安保任务繁重，派车频繁，造成车辆油料和维修费用增加。2019年预算公务用车购置费为0，决算2019年购置8辆车3374945.09元。

（三）．2019年预算因公出国（境）费0元，决算因公出国（境）0批0人，支出0元。

四.机关运行经费安排说明

2019年决算机关运行经费共4645054.06元，其中办公费306250.9元、印刷费80042元、水费261711元、电费1929582.19元、邮电费65460元、取暖费31125元、物业管理费2842.4元、差旅费218497元、维修（护）费77830元、租赁费9228.8元、会议费1080元、培训费41197元、公务接待费10050元、劳务费110023.6元、委托业务费49700元、工会经费776768元、公务用车运行维护费216294.2元、其他交通费用20932.75元、其他商品和服务支出174111.92元；资本性支出262326元。

五.政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出2090.79万元,其中政府采购货物支出2090.79万元。

六.国有资产占有情况

阿里地区公安处2019年车辆保有量57辆，其中地、县级领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆；本部门房屋面积5,911.81平方米，共有车辆57辆，其中2019年购置公务用车8辆价值337.5万元；

七. 年末结转和结余情况。

2019年结转下年资金50112342.22元，其中项目支出结转49741871.13元，基本支出结转370471.09元。原因是财政拨款增加，基建项目增多，部分尾款等未来得及支付，下一步进一步强化财政结转结余资金管理，加大对结转资金的使用力度，建立结转资金定期清理机制，切实压缩结转结余资金规模，加快预算执行，力争“当年收入，当年支出”。

八.预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，阿里地区公安处坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算为管理结构、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，省公安厅将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及省财政厅的相关文件和指导意见，不断结合公安工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

公安处专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

九. 本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报；本单位对预决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行。

十. 其他情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一. 主要名词解释

（一）.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）.财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）.基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）.项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算总表

附件3：支出决算总表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8: 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

附件【决算公开2019.xlsx】
附件【决算公开2019.xlsx】