阿里地区退役军人事务局2019年度部门决算公开

目录

阿里地区退役军人事务局2019年部门决算公开分析报告

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

（二）阿里地区退役军人事务局机构设置及人员构成

（三）人员编制

（四）阿里地区退役军人事务局部门预算单位构成

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

（二）收入支出决算总表

（三）收入决算表

（四）支出决算总表

（五）财政拨款收入支出决算总表

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算表

三、2019年“三公经费”情况

四、其他内容

五、其他需要说明的事项

按照《阿里地区财政局关于做好2019年度部门决算公开相关工作的通知》阿财字【2020】170号文件要求，结合我单位实际情况，现将我单位2019年度部门决算相关情况向社会各界进行公开。

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优待安置等工作的政策法规，贯彻执行地方性法规和政策规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织落实全地区退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作 。

7、组织实施并指导地区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待 、抚恤等工作。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作 ，依法承担英雄烈士保护相关工作 ，申报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和 宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

1. 地委、行署交办的其他任务。

（二）阿里地区退役军人事务局机构设置及人员构成

我单位编制19人，目前在职13人，离休人员0人。

我单位2019年车辆保有量2辆。

1、内设机构（5个）

内设行政机构3个（正科级）：办公室、移交安置科、拥军优抚和褒扬纪念科。

内设事业机构2个（正科级），阿里地区退役军人服务中心、阿里地区烈士陵园服务中心。

（三）人员编制

阿里地区退役军人事务局机关编制19名（行政编制11名、事业编制8名），其中：县级领导职数5名，内设科级领导职数10名。目前，干部职工13人，其中行政编制1人，事业编2人，志愿者1人，借调人员7人，公益性2人。

（四）阿里地区退役军人事务局部门预算单位构成

阿里地区退役军人事务局2019年度决算单位包括：办公室,移交安置科，拥军优抚和褒扬纪念科，阿里地区退役军人服务中心，阿里地区烈士陵园服务中心。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明

2019年在地区财政局的大力指导和支持下，我单位顺利完成了年度决算工作，在“保民生、保运转”的前提下，2019年一般公共财政预算收入4159.28万元（年初预算233.33万元，追加经费3925.95万元）。较上年预算增加4159.28万元。2019年年底决算数为3887.48万元，较上年决算增加3887.48万元。主要原因是，我单位为2019年新增单位，2018年既没有预算也没有决算 。

2019年决算收入4159.28万元，其中基本支出311.52万元、项目支出3847.76万元。按照功能科目分类，社会保障和就业支出1324.14万元、卫生健康支出2826.74万元、住房保障支出8.4万元。财政决算支出3887.48万元，其中：基本支出267.8万元、项目支出3619.68万元。按照功能科目分类，社会保障和就业支出1133.17万元、卫生健康支出2747.16万元、住房保障支出7.15万元。2019年一般公共预算财政拨款收入4159.28万元，支出3887.48万元，年末结余271.8万元。

（二）收入支出决算总表

阿里地区退役军人事务局为一级预算单位。2019年我单位总收入4159.28万元。2019年一般公共财政预算收入4159.28万元（年初预算233.33万元，追加经费3925.95万元）。

2019年财政预算支出3887.48万元。其中：基本支出267.8万元（工资福利支出119.85万元，商品服务支出59.38万元，对个人家庭补助支出11.17万元，其它支出77.4万元）。

项目支出3619.68万元。主要为军队转业干部安置费、自主择业军转干部医疗保险、义务兵优待金、优抚对象等人员抚恤和生活补助资金、军队移交政府安置离退休干部服务管理机构费用、制作光荣牌、办公楼维修改造项目及办公设备购置资金。

本年度结转结余271.8万元。

（三）收入决算表

收入决算表主要是按照功能科目分类统计，2019年度决算收入合计4159.28万元，其中社会保障和就业支出（抚恤、退役安置、退役军人管理事务、养老保险、工伤保险、生育保险）1324.14万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）2826.74万元、住房保障支出（住房公积金）8.4万元。

（四）支出决算总表

2019年阿里地区退役军人事务局财政拨款支出3887.48万元。一般公共事务支出549.33万元（其中：行政运行支出231.01万元；一般行政管理事务支出225.57万元；机关服务支出79.45万元；其他退役军人事务管理支出13.3万元。），占总支出的14.13%；社会保障和就业支出583.84万元，占总支出的15.02%；卫生健康支出2747.16万元，占总支出的70.67%；住房保障支出7.15万元，占总支出的0.18%。

（五）财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表中，2019年年初预算收入233.33万元，调整预算数为4159.28万元，决算数为3887.48万元。2019年年初预算收入233.33万元，调整预算数为4159.28万元，决算数为3887.48万元，按照功能科目分类，社会保障和就业预算支出1324.14万元，实际支出1133.17万元；卫生健康预算支出2826.74万元、实际支出2747.16万元；住房保障预算支出8.4万元，实际支出7.15万元。2019年末财政拨款结余结转271.8万元。

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

一般公共财政预算拨款支出3887.48万元，其中工资福利支出2859.88万元、商品和服务支出310.44万元、对个人和家庭补助支出569.57万元、资本性支出147.59万元。

（七）一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表之后，“三公经费”有具体的情况说明。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算表

2019年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、2019年“三公经费”情况

2019年“三公经费”总支出87.55万元，具体明细如下：

1、2019年三公经费预算数，其中：公务用车运行维护费87.55万元、因公出国（境）费0万元。2019年三公经费决算实际支出：公务接待费0万元、公务用车运行维护费87.55万元、因公出国（境）费0万元。

2、因公出国（境）团组数及人数。2019年我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务。

3、公务用车购置和运行费。2019年我单位新购置公务用车，公务用车购置费为77.4万元，公务用车运行费10.15万元，和预算一致未超标准。

4、公务用车购置数及保有量。2019年我单位购置公务用车2辆，2019年底按照车辆核算编制，我单位车辆编制为2辆，年底单位实际车辆为2辆。

5、国内公务接待批次、人数。2019年我单位实际公务接待批次为0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

四、其他内容

1、机关运行经费

2019年机关运行经费支出289.17万元，其中：工资福利支出212.62万元、商品和服务支出51.98万元、对个人和家庭补助支出24.57万元。（具体明细在决算报表中）

2、政府采购情况。2019年我单位采购两辆车77.4万元。

3、重点项目决算绩效目标。2019年我单位重点项目为义务兵优待金、自主择业军转干部医疗保险、优抚对象等人员抚恤和生活补助资金、办公楼维修改造项目及办公设备购置等项目。其中:自主择业军转干部2019年基本医疗保险；优抚对象等人员抚恤和生活补助资金主要是兑现2019年优抚对象等人员抚恤和生活补助；办公楼维修改造项目及办公设备购置主要用于单位办公楼维修及办公设备购置。通过实施以上项目，改善我单位办公环境，使工作人员能够更好地为退役军人服务，做好退役军人工作，；同时提高退役军人自主创业能力，维护社会稳定。义务兵家属优待及自主就业一次性经济补助的优抚政策对适龄青年尤其高学历高素质的青年参军入伍起到积极作用。改善优抚对象生活条件。

4、国有资产占有及使用情况。

2019年底，我单位固定资产累计原值为119.66万元，累计折旧4.11万元，固定资产净值115.55万元。我单位主要大额固定资产有，公务用车2辆（丰田牌越野车、大众牌轿车）、其他均为办公设备和办公家具。

固定资产出租（出借）：2019年我单位没有固定资产出租 （出借）情况。

5、名词解释

机关运行经费包含：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、其他需要说明的事项

所有数据来源为2019年财政批复部门决算报表。

阿里地区退役军人事务局

2020年11月23日

附件【公开决算报表.xls】