阿里地区藏语委办（编译室）2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

地委党史研究和藏语文编译中心设下列内设机构（正科级）。

（一）综合科。负责中心行政事务工作，包括综合协调、文秘、财务、档案、资产和后勤等工作。

（二）党史（地方志）办公室。负责制定完善党史、地方志工作制度；督促、指导全地区党史、地方志工作；组织编撰地区党史、地方志书、地方综合年鉴等；组织开展地情调查研究、理论研讨、学术交流和地方志书的审查；负责收集、整理、研究、保存党史、地方志文献和资料。

（三）藏语言文字规范科（翻译科）。负责规范和监督全地区社会使用藏语言文字工作；负责全地区干部职工及村（居）干部“双语”学习教材的编审工作，协助开展藏汉“双语”翻译培训；承担阿里藏语文工作的编辑及《藏语言文字网》的管理工作；

负责完成四大班子及综合部门交办的翻译工作任务；协同有关部门开展重要宣传材料和适用科技材料的编译工作，监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作，承担新词术语的使用工作。

（二）机构设置情况

我单位现设3个科室，包括：综合科、党史（地方支部）办公室和藏语言文字规范科（翻译科）；事业编制为11名，部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名），内设机构科级领导职数6名。

（三）主要工作任务

1、负责制定全地区党史工作规划及规划的贯彻落实，指导和协调全地区党史工作；组织全地区党史工作人员培训、负责党史宣传工作；完成本级党委党史工作指导委员会和上级党史工作机构交办的其他工作。

2、负责制定全地区地方志工作规划及规划的贯彻落实；

级人民政府地方志工作指导委员会和上级地方志工作机构交办的其他工作。

3、指导全地区翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作；承担藏语言文字新词术语的使用工作。

4、承担地委、行署、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作。

5、负责宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策；检查全地区学习、使用和发展藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

6、完成地委、行署交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入5568503.64元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少928902.9元，下降14%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出5568503.64元，同比减少928902.9元，下降14%。其中：安排基本支出5146945.42元，主要用于工资福利支出（事业）、商品服务支出（事业）、对个人和家庭的补助支出，同比减少926758.26元，下降15%，主要原因是调出、退休人员的变动；项目支出421558.22元，同比减少2144.64元，下降1%，主要原因是调出、退休人员的变动，主要用于藏语文翻译培训、地方志、社会用字、党建等经费。

全年预算支出按功能科目分类：文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影（款） 行政运行（项），2021年预算支出数5568503.64元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费4615039.49元，主要包括：基本工资704712元、津贴补贴2264757元、奖金247195.75元、机关事业单位基本养老保险缴费458256.48元、城镇职工基本医疗保险缴费229128.24元、公务员医疗补助缴费85923.09元、工伤保险5728.21元、生育保险20048.72元、住房公积金393970元、对个人和家庭的补助-社会福利和救助4550元、其他对个人和家庭的补助200770元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共531905.93元，其中：办公费121232.93元、电费12000元、电话通讯费26160元、差旅费50000元、工会经费64333元、福利费780元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费49400元、食堂补助190000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算67400元，同比减少11400元，下降14.47%。主要原因是调出、退休人员的变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费49400元，同比减少11400元，下降18.75%。其中：公务用车运行费49400元，同比减少11400元，下降18.75%，主要原因是减少人员变动；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，未发生变化，预计接待4批次148人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量2辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车1辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款5774503.1元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区藏语委办（编译室）

2021年2月3日

附件【阿里地区藏语委办（编译室）预算公开表.xls】
附件【阿里地区藏语委办（编译室）预算公开表.xls】
附件【编译室2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【编译室2021年预算项目绩效目标表.pdf】