- 索引号：bqj/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区广电局
- 名 称：阿里地区广播电视局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-12
目 录
一、部门概况2
（一）单位主要职责2
（二）机构设置情况3
（三）主要工作任务3
二、一般公共预算收支安排情况说明4
（一）收入增减变化情况4
（二）支出增减变化情况4
三、一般公共预算基本支出情况说明6
（一）人员经费6
（二）公用经费6
四、“三公”经费安排情况说明6
（一）因公出国（境）费6
（二）公务用车运行维护费7
（三）公务接待费7
五、政府采购情况说明7
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明7
七、国有资产占有情况说明7
八、政府性基金预算情况7
九、预算绩效情况说明8
十、直达资金情况说明8
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明8
十二、政府债务情况8
十三、主要名词解释8
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况公开如下：
（一）单位主要职责
(1)贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻执行国家、自治区和地区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
(2)负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章制度，从本辖区实际出发制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全地区广播电视领域的体制机制改革。
(3)负责拟订全地区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监管全地区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。
(4)负责统筹规划、指导协调推动全地区广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
(5)负责对全地区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。
(6)指导全地区广播电视行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
(7)指导、协调、监管广播电视重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。
(8)负责指导、协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施。
(9)依法拟订全地区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业安全生产监管和应急处置工作。
(10)负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全地区广播电视节目的进口、收录和管理工作。
(11)指导全地区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
(12)完成地委、行署交办的其他任务。
地区广播电视局（正县级），2个内设机构（正科级）：办公室、综合业务科。下设1个所属事业单位（正科级建制），阿里地区广播电视信息中心。
1.认真贯彻落实阿里地委和行署的一系列重大部署，正确把握舆论导向，提升舆论引导力。
2.进一步加强党风廉政建设，严格落实好中央八项规定，反对“四风”。
3.做好消防安全防范工作。
4.做好广播电视安全播出监督管理，加强地面卫星接收设施专项整治工作。
5.党的建设：贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想及一系列重要讲话精神。
6.在节假日和敏感期做好维稳安全防范工作，加强维稳值班制度的落实。
7.做好配合乡村振兴工作和驻村的各项工作，做好广播电视“村村通”、“户户通”、“寺寺通”“舍舍通”设备的维修维护和更新置换工作，巩固提升广播电视“村村通”覆盖率99%、“寺寺通”覆盖率100%。
我单位2021年度预算收入5788917.49元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1623955.75元，上涨38.99%。
我单位2021年预算支出5788917.49元，同比增加1623955.75元，上涨38.99%。其中：安排基本支出5634627.27元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1611497.85元，上涨40.06%，主要原因是所属事业科室增加人员；项目支出154290.22元，同比增加12457.9元，上涨8.78%，主要原因是党员人数增多，党建经费较之往年有所增加，主要用于本单位党组织建设的各项工作和党组织活动正常开展的经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项），2021年预算支出数4363326.5元；
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），2021年预算支出数154290.22元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数499147.2元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数3841.98元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数6239.33元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数21837.68元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数71479.98元；
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数249573.6元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数419181元。
我单位2021年预算人员经费4945719.27元，主要包括：基本工资721224元、津贴补贴2428062元、奖金262120.5元、机关事业单位基本养老保险缴费499147.2元、城镇职工基本医疗保险缴费249573.6元、公务员医疗补助缴费71479.98元、失业保险3841.98元、工伤保险6239.33元、生育保险21837.68元、住房公积金419181元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴5600元、其他对个人和家庭的补助239412元。
我单位2021年预算公用经费共688908元，其中：办公费100000元、水费1600元、电费6400元、邮寄费960元、电话通讯费46800元、差旅费120000元、工会经费68228元、福利费960元、培训费4800元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费76000元、维修（护）费9000元、其他商品和服务支出45160元、食堂补助190000元。
我单位2021年“三公”经费预算95000元，同比增加22750元，上涨31.49%。主要原因是2020年我单位新招录及调入4名干部职工，单位总体预算人数增加，因此“三公”经费预算比去年增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费76000元，同比增加23750元，上涨45.45%。其中：公务用车运行维护费76000元，同比增加23750元，上涨45.45%，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待 4 批次 20 人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量 2 辆。2021年车辆保有量2辆，其中：机要通信用车 1辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于广播电视“村村通”设备维护维修、检查、下乡等用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款154290.22元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区广播电视局
2021年2月5日
附件【阿里地区广播电视局预算公开表.xls】附件【阿里地区广播电视局预算公开表.xls】
附件【地区广播电视局2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区广播电视局2021年预算项目绩效目标表.pdf】