阿里地区行署驻成都办事处2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委、行署决策提供参考。

2.负责与内地省市区的经济联络，协助地区有关部门和县开展招商引资、引进技术和人才工作。

3.负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在成都开展政务、业务活动提供服务。

4.从事宣传、咨询、联络等工作，负责阿里地区在成都市的有关事宜。

5.接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

（二）机构设置情况

我单位现设1个科室.我单位编制2人，目前在职人2人。

（三）主要工作任务

1.加强政治理论学习，提高服务水平；

2.进一步做好接待服务工作；

3.进一步做好阿里在蓉退休老干部服务工作，除日常服务工作外，计划年内组织老干部活动3次(春节、藏历年团拜慰问活动；端午节慰问活动；重阳节慰问活动)；

4.进一步加强办事处招待所工作，加强稳定、安全工作，提高服务水平，使国有资产保值、增值；

5.配合地区成都退休基地领导小组及承建方开成公司工作，协调成都相关部门尽快推进阿里成都退休基地的建设；配合推进“西藏阿里干部职工重庆安置经济适用房”项目的开展；

6.严格落实中央八项规定、自治区“九项要求”，自觉遵守中央出台的各项廉洁自律的规定和自治区的相关要求，办事处本着热情服务，厉行节约，勤俭办事的原则，进一步完善落实办事处接待制度、财务管理、车辆管理、安全条例鞥制度，做到自觉遵守勤政廉政各项要求。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入202500元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少593263元，下降74.55%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出202500元，同比减少593263元，下降74.55%。其中：项目支出202500元，同比减少593263元，下降74.55%，主要原因是不预算接待经费及下降购买电器等，2021年预算主要用于日常公用经费及老干活动经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数132500元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算支出数70000元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

未单独预算基本支出。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年未预算“三公”经费，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量3辆。2021年车辆保有量3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是公务 用途的车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款202500元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻成都办事处

2021年2月5日

附件【阿里地区行署驻成都办事处预算公开表.xlsx】
附件【行署驻成都办事处2021年预算项目绩效目标表.pdf】