西藏阿里地区体育局2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

主要负责指导全地区各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作。负责全民健身计划实施、体育各项目裁判员培训和社会体育指导员的培训及体育彩票销售管理工作。

（二）机构设置情况

我单位现设1个科室，包括：体育科，我单位编制数2 人，目前在职人员1人(编制情况)。

（三）主要工作任务

全面发展体育事业。大力开展全民健身活动及社会体育指导员培训、裁判员和教练员培训，组织举办形式多样的各类群众性体育活动，切实抓好群众体育、竞技体育、学校体育、体育产业，不断推动我地区体育事业全面发展。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入967727元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加321307.53元，上涨49.71%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出967727元，同比增加321307.53元，上涨49.71%。其中：安排基本支出598151元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加200908.05元，上涨50.58%，主要原因是由于国家对中小学体质的重视2021年我局体育科工作任务重各项办公费用及差旅费增长；项目支出369576元，同比增加120399.48元，上涨48.32%，主要原因是 由于体育场外围公路沿线路灯跟体育场一个电表由我局承担。主要用于 体育馆及周围路灯电费，体育馆临时工工资。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），2021年预算支出数598151元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数369576元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费358475元，主要包括：基本工资55740元、津贴补贴172536元、奖金19003元、机关事业单位基本养老保险缴费36524.16元、城镇职工基本医疗保险缴费18262.08元、公务员医疗补助缴费6848.28元、失业保险16882.62元、工伤保险456.55元、生育保险1597.93元、住房公积金30287元、个人水电价补贴350元、其他对个人和家庭的补助16870元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共239676元，其中：办公费30000元、电费40000元、电话通讯费6560元、差旅费114360元、工会经费4946元、福利费60元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费4750元、维修（护）费20000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算23750元，同比减少1000元，下降4.04%，原因由于我局严格控制三公经费，三公经费逐年减少。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费4750元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费4750元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，原因由于我局严格控制接待次数、标准等原因，接待费逐年减少。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位目前无公务用车。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款369576元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

西藏阿里地区体育局 

2021年2月5日

附件【西藏阿里地区体育局预算公开表.xls】
附件【西藏阿里地区体育局预算公开表.xls】
附件【地区体育局2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区体育局2021年预算项目绩效目标表.pdf】