- 索引号：dqzx/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区政协
- 名 称：政协阿里地区委员会办公室2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、负责政协阿里地区委员会党组会议、全体委员会议、常务会议、主席会议、秘书长会议其他重要会议。
2、各项会议的决议和决定的组织实施。
3、提出人民政协履行职责的工作建议。起草地区政协重要文稿，协调组织人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障委员会落实各自年度工作计划，整理报送视察调研报告建议等，处理政协委员和人民群众来信来函。
5、负责政协委员的联系，委员参加有关会议开展视察的具体组织工作。
6、负责与地委、人大、行署有关部部门的工作联系。
7、负责机关政治思想教育和干部人事，机构编制工作，负责干部培训、指导各县政协参加培训。
我单位现设6个科室，包括：秘书科、行政科、联络科、民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。机关编制31名（行政编制27名、机关编制4名）。地级领导职数10名，县级领导职数13名（其中：秘书长1名、副秘书长3名，各委员会主任1名，副主任2名），科级领导职数8名（其中：政协办公室内设机构科级领导6名，专门委员会综合办公室科级领导职数2名）。
秘书科，负责政协办公室综合协调、对外联络工作、负责文件处理、档案管理，领导讲话信息收集，承办各种会议工作。
行政科，负责人事档案，教育培训，机构编制等工作，财务工作，后勤工作。
联络科，负责委员日常联系，调研视察组织工作，和自治区政协联络，制定和完善相关制度。
民族宗教文化文史提案委员会，组织学习宣传党的政策，法规，政协提案征集初审工作。
农村农业经济社会法制委员会，负责组织学习党、国家关于农业、农村相关政策法规，关于“三农”问题相关建议提案。
科教卫体委员会，负责组织学习党、国家关于教育、科技、卫生等法律法规，处理提出的提案和建议。
我单位2021年度预算收入33674244元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加14447873.95元，增长75.15%。
我单位2021年预算支出33674244元，同比增加14447873.95元，增长75.15%。其中：安排基本支出17510634元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少624528.05元，下降3.44%，主要原因是2021年单位人事变动，有人员退休；项目支出898702.59元，同比增加15072402元，增长1381.26%，主要原因是 专项资金增加，主要用于 活动中心会议楼基础设施建设 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数18174544元；
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），2021年预算支出数200000元；
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2021年预算支出数15299700元。
我单位2021年预算人员经费14746270元，主要包括：基本工资2297028元、津贴补贴7250448元、奖金794903元、机关事业单位基本养老保险缴费1396613.76元、城镇职工基本医疗保险缴费698306.88元、公务员医疗补助缴费236400.84元、工伤保险17457.67元、生育保险61101.85元、住房公积金1263160元、志愿者人员工资90000元、临时工工资86400元、个人水电价补贴12600元、其他对个人和家庭的补助541850元。
我单位2021年预算公用经费共2764364元，其中：办公费65520元、水费4680元、电费18720元、邮寄费2808元、电话通讯费68328元、差旅费795600元、工会经费206848元、福利费2160元、培训费14040元、公务接待费76000元、公务用车运行维护费1210300元、维修(护)费9360元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算1286300元，同比减少263350元，下降16.99%。主要原因是人员减少 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费1210300元，同比减少259350元，下降17.65%。其中：公务用车运行费1210300元，同比减少259350元，下降17.65%，主要原因是人员减少所以预算减少；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费80000元，2021年预算公务接待费76000元，同比减少4000元，下降5%，预计接待 20 批次 150 人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量 12 辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 12 辆，其中：地级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）10辆、其他用车 2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共11个，涉及一般公共预算拨款16163610元。2021年我单位500万元以上项目一个。
我单位2021年年初预算中直达资金2386702.85元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
政协阿里地区委员会办公室
2021年2月1日
附件【政协阿里地区委员会办公室预算公开表.xlsx】附件【政协阿里地区委员会办公室预算公开表.xlsx】