阿里地区新华书店2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责全地区中小学教材和图书征订与发行工作，制定全地区图书发行规划；负责图书及相关文化产品的批发零售业务；完成地委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）；地委宣传部所属事业单位不设内设机构。目前在职4人，退休人员4人。

（三）主要工作任务

发行全地区春秋季教材工作，做到“课前到书，人手一本”的政治任务。规范门店经营，守好主阵地，一年350天不间断营业。建设书香社会，开好系列志愿服务活动。全国同步发行党的机关政治图书，保证全地区干部图书需求。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1244081.6元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加236352.32元，上涨23.5%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出1244081.6元，同比增加236352.32元，上涨23.5%。其中：安排基本支出1240988.6元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加233259.32元，上涨23.15%，主要原因是在职人员增加及工资有所变动；项目支出3093元，2020年未预算项目支出，主要用于党建经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2021年预算支出数225003.16元；

2.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），2021年预算支出数1019078.44元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费955254.6元，主要包括：基本工资121920元、津贴补贴453672元、奖金47886元、机关事业单位基本养老保险缴费92094.72元、城镇职工基本医疗保险缴费46047.36元、失业保险4411.74元、工伤保险1151.19元、生育保险4029.15元、住房公积金77269元、公益性岗位工资46993.44元、个人水电价补贴1400元、其他对个人和家庭的补助58380元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共285734元，其中：办公费13424元、差旅费54400元、工会经费12470元、福利费240元、公务用车运行维护费15200元、食堂补助190000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算15200元，同比增加3800元，上涨33.33%。主要原因是 事业单位在职人员增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共15200元，同比增加3800元，上涨33.33%。其中：2021年公务用车运行费预算15200元，同比增加3800元，上涨33.33%，主要原因是 增加财政供养人员；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

我单位2020年未预算公务接待费，2021年未预算公务接待费。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量 1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是办公用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备 。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款3093元。主要用于党建经费。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区新华书店

2021年2月2日

附件【阿里地区新华书店2021预算公开表.xlsx】
附件【新华书店项目支出预算绩效表.pdf】